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仓库出入库管理制度

第一章总则

1.1为规范公司仓储物流活动，确保物资数量准确、质量完好、流转高效、责任清晰，依据《企业内部控制基本规范》《存货管理应用指引》及公司现行财务、采购、生产、销售制度，特制定本制度。

1.2本制度所称“物资”包括原材料、辅助材料、半成品、产成品、周转材料、备品备件、样品、赠品、客供料、受托加工料、危险品、固定资产及低值易耗品等所有实物资产。

1.3本制度适用于公司总部、分仓、异地仓、寄售仓、VMI仓、电商云仓、临时项目仓等全部仓储单元，覆盖物资从预约、到货、卸货、质检、上架、储存、拣货、下架、复核、交接、装车、发运、退货、调拨、盘点、报废、移库、封存、借用、归还、质押、融资、销毁等全生命周期。

1.4仓库管理实行“预算先行、单据唯一、扫码绑定、批次追溯、日清月结、差异即赔”原则，任何个人或部门不得绕过系统线下操作。

第二章组织与职责

2.1供应链中心下设仓储部，统一负责仓库规划、制度修订、人员培训、绩效考核、系统优化、安全督查。

2.2仓储部设仓库主管、记账员、质检员、叉车司机、搬运工、理货员、安全员、夜班值班长、数据分析师、耗材管理员、温控专员、保安队长十三类岗位，每岗配备A、B角，确保全年无休。

2.3采购部负责供应商预约、送货窗口排程、异常到货协调；质量部负责取样、检验、判定、释放、不合格品处理；生产部负责限额领料、余料退库、尾料标识；销售部负责出库指令、客户主数据、运输方式确认；财务部负责库存金额监控、跌价计提、质押融资、差异账务处理；信息部负责WMS、MES、ERP、TMS、BI系统运维、条码规则、接口开发。

2.4任何物资的移动必须经系统授权，禁止口头、电话、微信、纸条、邮件等非正式指令。紧急情况下，经分管副总裁短信+系统双通道确认后可先行操作，但须于2小时内补齐单据，否则对责任人按差异金额1.5倍处罚。

第三章库区与货位规划

3.1仓库按照“快速周转、先进先出、分类分区、重近轻远、大低小高、危险品隔离”原则划分为：收货暂存区、待检区、合格区、不合格区、退货区、备货区、复核区、发货区、贵重区、冷藏区、冷冻区、恒温恒湿区、危化品库、露天堆场、立体库、地埋库、电商爆品区、样品陈列区、质押监管区、报废待销毁区。

3.2货位编码采用“仓库号—区域号—通道号—货架号—层号—位号”六级12位结构，如A01-RC-03-07-04-02，对应A01仓库收货区第3通道第7货架第4层第2货位。

3.3货位标签含二维码、RFID、NFC三重识别，扫码后可实时显示：物料编码、名称、规格、图号、批次、数量、单位、生产日期、到期日期、质量状态、锁库标识、最大库存、最小库存、ABC分类、特殊要求、责任人、最近一次动销时间。

3.4立体库采用双深位+穿梭车+提升机模式，巷道宽度1.4米，层高1.75米，额定荷载1吨，货位利用率≥92%，系统推荐最优路径≤15秒。

3.5危化品库设防爆空调、泄爆口、可燃气体报警、自动喷淋、沙池、防泄漏托盘，温度控制在—10℃~30℃，湿度≤60%，双人双锁，视频监控保存90天。

第四章入库管理

4.1预约

4.1.1供应商须提前48小时在SRM系统预约，填写到货时间、车牌号、联系人、物资明细、箱数、毛重、体积、是否冷链、是否危化、是否需要装卸平台。

4.1.2仓储部根据预约量、月台占用、质检资源、人力排班自动确认或驳回，驳回需注明原因并给出可接受时段。

4.1.3预约成功后系统生成唯一预约号，司机凭预约号及身份证在园区门岗换取临时通行证，未预约车辆一律禁止入厂。

4.2到货

4.2.1车辆停靠指定月台后，司乘人员扫码签到，系统自动记录到达时间、迟到分钟数，迟到超过30分钟自动降低供应商绩效5分。

4.2.2仓库收货员核对运输单据：采购订单、送货单、出厂报告、合格证、危险品运输许可证、冷链全程温控记录，缺失任一项即启动异常流程，车辆移至异常区等待补资料。

4.3卸货

4.3.1卸货前检查铅封完整性、箱体破损、污染、异味、倾斜、水渍、虫害，拍照上传系统，异常立即封存并通知采购、质量、供应商三方现场会审。

4.3.2卸货遵循“先危后普、先小后大、先轻后重、易碎在上”顺序，使用液压车、皮带伸缩机、升降平台，严禁野蛮抛掷。

4.3.3每托盘物资粘贴彩色标签：绿色合格、黄色待检、红色不合格，标签含预约号、条码、数量、到货时间、收货员工号。

4.4清点

4.4.1收货员按箱—层—托—件四级递进清点，扫描最小包装条码，系统比对采购订单，差异±0.5%以内可直接收，差