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安全生产监理的台帐制度

一、安全生产监理台帐分类与记录内容

安全生产监理台帐是监理单位对施工过程中安全管理行为、现场隐患、整改闭环等关键信息的系统性记录载体，分为八大核心类别，涵盖基础管理、现场巡查、隐患治理、专项检查、会议记录、培训教育、应急管理、设备管理等全流程环节，具体内容如下：

（一）基础管理台帐

1.监理机构自身安全管理信息：记录项目监理部安全生产责任制度文件（含总监、专监、安全监理员岗位职责）、安全监理工作方案（需明确危险源识别、监控措施、检查频率）、监理人员安全培训证书（包括年度安全继续教育证明、注册安全工程师资格证等）、安全监理设备配备清单（如便携式气体检测仪、测距仪、影像记录设备等）及校验记录。

2.施工单位安全资质信息：归档施工总承包单位、专业分包单位、劳务分包单位的安全生产许可证（需在有效期内）、项目经理及专职安全员安全生产考核合格证书（B证、C证）、特种作业人员操作证（如电工、焊工、起重信号工等，需记录证书编号、有效期、复审时间）。

3.施工安全技术文件：留存经监理审核的施工组织设计（安全技术措施专篇）、专项施工方案（包括深基坑、高支模、起重吊装、脚手架、临时用电等超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证报告及修改回复）、安全技术交底记录（需体现交底人、被交底人签字，涵盖分部分项工程风险点、防控措施）。

4.安全协议与交底：保存建设单位、监理单位、施工单位三方签订的安全生产责任书（明确各方安全责任边界）、监理对施工单位的安全监理工作交底记录（包括监理安全检查标准、整改反馈时限要求）。

（二）现场巡查台帐

1.日常安全巡查记录：由安全监理员每日填写，记录内容包括巡查日期（精确到时分）、巡查区域（按施工区段划分，如1楼基础施工区、2楼主体结构层）、巡查路线（具体路径如“材料堆放区→塔吊作业区→施工电梯入口→临边防护段”）、检查点及标准（如“临边防护：高度1.2m，立杆间距2m，挡脚板高度180mm”“用电线路：未拖地，PE线连接可靠，三级配电两级保护”）、发现问题（描述需具体，如“3层楼梯口临边防护缺失1.5m，4电箱未设置接零保护”）、处理措施（现场立即要求停工整改、开具口头整改通知或监理通知单）、整改责任人（明确施工单位现场负责人姓名、联系方式）。

2.重点工序/高风险作业巡查记录：针对危险性较大分部分项工程施工期间（如塔吊安装/顶升、深基坑开挖、爆破作业），由安全监理工程师全程旁站并记录，内容包括作业开始/结束时间、作业内容（如“QTZ80塔吊第5节标准节顶升”）、作业人员（姓名、特种作业证号）、设备状态（如“液压系统压力16MPa，平衡阀动作正常”）、环境条件（如“风速5m/s，无雷雨天气”）、实时风险监控数据（如“深基坑边坡位移监测值2.3mm，未超预警值3mm”）、异常情况及处置（如“顶升过程中液压油温度超80℃，立即暂停作业，更换冷却装置”）。

（三）隐患治理台帐

1.隐患登记与分级：按“一般隐患”（可立即整改或24小时内完成整改，如“安全网破损3处”）和“重大隐患”（需制定专项整改方案、整改期间停工，如“高支模立杆间距超设计值30%”）分级记录，内容包括隐患编号（格式：项目简称+年份+隐患类别+序号，如“XX项目2024ZD01”表示2024年第1号重大隐患）、发现时间、位置（精确到具体作业面）、隐患描述（需结合规范标准，如“违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.1条，电梯井内未按每两层且不大于10m设置安全平网”）、隐患等级、责任单位（施工单位+具体班组）。

2.整改跟踪记录：记录整改通知方式（监理通知单/工程暂停令）、发出时间、整改要求（明确期限、技术措施）；施工单位整改反馈（包括整改方案、影像证明、自检记录）；监理复查情况（复查时间、复查人、复查结论“合格/不合格”，不合格需重新进入整改流程）。重大隐患需额外记录建设单位确认意见、专家复核结论（如有）。

3.闭环管理统计：按月汇总隐患总数、整改率（整改完成数/隐患总数×100%）、重复隐患数量（同一位置/类型隐患30日内重复出现次数）、重大隐患整改平均时长，形成分析报告（如“8月一般隐患整改率98%，重大隐患整改平均时长5天，较上月缩短2天”）。

（四）专项检查台帐

1.季节性/极端天气专项检查：

-雨季：检查内容包括基坑排水系统（泵机数量、排水能力）、临时用电防漏电措施（电箱接地电阻测试值）、生活区防涝（排水坡度≥3%、挡水埝高度≥500mm）；记录检查时间（连续降雨期间每日1次）、检查结果（如“2基坑排水泵损坏1台，已更换”）。

-冬季：检查内容包括消防设施防冻（消防水管保温层厚度≥50m