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计件班组物资管理制度

一、物资分类与编码管理

计件班组物资按使用属性划分为四大类：原材料（直接构成产品实体的主要材料）、辅助材料（协助生产但不构成产品实体的消耗性材料，如焊丝、砂纸、清洗剂）、工具器具（生产操作使用的手持工具及小型设备，如电钻、扳手、模具）、劳保用品（保障作业安全的防护装备，如安全帽、手套、护目镜）。每类物资需建立唯一编码体系，编码规则为：类别代码（2位）+材质/功能代码（2位）+规格型号（3位）+流水号（2位），例如“YC-03-400-01”代表原材料类第3种材质、400规格的第1项物资。编码由车间统计员统一维护，新增物资需在24小时内完成编码录入系统，确保物资信息可追溯。

二、物资计划编制与审批

1.常规计划：班组每月25日前根据下月生产订单（含预估增量10%）、历史消耗数据（近3个月平均单耗）及库存动态（系统实时显示）编制《月度物资需求计划表》。表中需注明物资名称、编码、规格、需求数量、需求时间（精确到周）、用途说明（对应具体订单号）。班组长初审后提交车间主任，车间主任结合产能负荷、工艺变更（如有技术部下发的BOM调整单）复核数量，超历史平均单耗15%的物资需附详细说明（如订单工艺升级、设备调试损耗增加），5个工作日内完成审批并推送至仓库。

2.临时计划：因订单加急、设备突发故障或质量问题返工需追加物资的，由班组长填写《临时物资申请单》，注明原计划单号、追加原因（需附质检或设备部门签字确认单）、追加数量（不得超过原计划的20%），经车间主任签字后直接提交仓库主管，仓库主管30分钟内核查库存，库存不足的需同步通知采购部，采购部2小时内反馈到货时间，确保不影响生产进度。

三、物资领用与发放管控

1.领用凭证：实行“一单一领”制，班组凭经审批的《月度物资需求计划表》（常规领用）或《临时物资申请单》（临时领用）到仓库办理领用，严禁无单领料或口头申请。领料单需由领料人（需为班组指定的2名固定人员，名单报仓库备案）、班组长共同签字，仓库管理员核对单据与系统数据一致后发料。

2.数量控制：原材料按订单BOM定额发放（如钢板按产品展开面积+5%损耗计算），超定额部分需填写《超领申请单》，注明超领原因（操作失误、材料不良需附质检报告），经车间主任、生产主管两级审批后发放，超领数量不得超过当批订单定额的10%。辅助材料按“以旧换新”原则发放（如空油漆桶换满桶），工具类物资首次领用需登记《工具领用台账》（记录领用人、领用时间、预计归还/报废周期），二次领用需交回旧件（损坏工具需经设备部确认无法维修）。

3.质量验收：领用当场核对物资规格、数量，检查外观质量（如原材料无划痕、变形，工具无破损、功能正常），发现问题当场与仓库管理员确认并更换，事后24小时内反馈的质量问题不予受理。

四、物资使用过程管理

1.定额消耗管控：班组需在操作现场公示《物资单耗标准表》（由技术部根据工艺文件制定，每季度更新），如钢材单耗为1.2kg/件、焊丝单耗为0.15kg/件。班组长每日记录实际消耗数据（通过称重、计数或设备传感器采集），与标准对比，超耗≥5%的需在当日班后会上分析原因（操作不熟练、设备参数偏差等），并制定改进措施（如加强培训、调整设备）。

2.工具维护责任：工具实行“谁使用、谁保管”制，领用人需每日清洁工具（如电钻散热口除尘、扳手防锈处理），每周五下班前由班组长检查维护情况（记录《工具维护检查表》），发现未维护的第一次警告，第二次扣减当日绩效10元。工具损坏需填写《工具报废申请单》，经设备部鉴定（如电钻电机烧毁属人为过载使用）后，人为责任按工具价值的30%赔偿（50元以下工具全额赔偿）。

3.现场物资管理：生产区域划分“待使用区”“正在使用区”“已使用区”，物资按类别、规格分区摆放（如钢材按厚度分堆，焊丝按直径分架），标识牌注明名称、规格、数量。每日下班前15分钟进行“三清”：清场地（无零散物资遗留）、清工位（工具归位、材料归区）、清数量（核对当日消耗与台账一致），未达标班组扣除当日5S考核分5分（总分20分，与月度奖金挂钩）。

五、物资盘点与台账管理

1.日常盘点：班组每日下班前10分钟由统计员（兼任）对在用物资进行盘点（如剩余钢材重量、焊丝卷数），核对《班组物资动态表》（记录当日领用、消耗、结存数量），差异≤2%的标注“正常波动”，差异＞2%的立即核查（是否漏记、错领）并上报班组长。

2.周度盘点：每周五下班前1小时，班组统计员与仓库管理员共同对班组存放在车间的物资（如暂存的原材料、备用工具）进行全盘，填制《周度物资盘点表》，核对系统台账，差异需在表中注明原因（如领料时未及时登记、质量问题退回未销账），经班组长、仓库管理员签字确认后存档