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公司各部门制度及流程

行政事务管理以保障公司日常运转为核心，围绕资源调配、流程规范和服务支持展开。办公用品管理严格执行分级审批制度：员工每月5日前通过OA系统提交《办公用品需求表》，标注物品名称、规格、数量及用途；部门负责人审核需求合理性（单月预算不超过500元），超过部分需分管副总审批；行政部汇总后，按季度与定点供应商签订框架协议，单次采购金额超2000元需比价3家以上；物品入库时登记《办公用品台账》，标注名称、规格、数量、入库时间及存放位置，发放时由领用人签字确认，库存低于安全存量（常用品库存≤10%）时触发补货流程；每月25日进行库存盘点，账实差异率需控制在±2%以内，差异超标的需提交书面说明。

会议管理实行全流程闭环管控：会议发起部门需提前24小时通过OA提交《会议申请单》，注明会议主题、时间、地点、参会人员及议程；行政部审核会议必要性（同类议题月度重复召开≤2次），确认后3小时内发送会议通知至参会人邮箱及企业微信，附会议材料（需提前4小时提交）；会前30分钟完成场地布置（投影仪调试、座位标签摆放、茶水准备），重要会议需安排录音设备；会中由行政部指定记录员，采用“要点+决议”格式记录，确保关键结论、责任人和时间节点清晰；会后24小时内整理《会议纪要》，经会议主持人确认后通过OA分发，同步将待办事项录入公司任务管理系统，设置提醒节点（任务到期前3天、前1天）；行政部每周五汇总会议执行情况，形成《会议跟进报告》提交分管副总。

人力资源管理聚焦人才选育用留全周期，以提升组织效能为目标。招聘管理遵循“人岗匹配、精准高效”原则：用人部门每月20日前提交《人员需求申请表》，注明岗位名称、编制情况、任职要求（需区分必备项与优先项）及到岗时间；HRBP审核需求合理性（编制未满或业务新增），结合人才市场数据评估招聘难度，制定《招聘方案》（渠道选择：基层岗用招聘平台，中高层用猎头/内推，技术岗用行业论坛）；简历筛选执行“三级过滤”（HR初筛基本信息，部门复筛专业技能，HRBP终筛文化匹配度），初筛通过率控制在30%以内；面试环节设置“结构化+情景模拟”，技术岗增加实操测试，面试官需填写《面试评估表》（评分项包括专业能力、沟通能力、抗压能力，每项1-5分），综合得分≥4分进入复试；录用前需完成背景调查（前雇主工作履历、教育学历验证、无犯罪记录），高管岗增加商业信誉核查；入职当天签订劳动合同（试用期6个月以内的不约定试用期，3年以上合同试用期≤6个月），发放《员工手册》并组织签收，7日内完成社保公积金开户，1个月内安排入职培训（内容含公司制度、企业文化、岗位SOP，培训后测试通过率需≥85%）。

培训管理实行“需求驱动、效果导向”机制：每年12月由各部门提交《下年度培训需求表》（按岗位层级区分：基层侧重技能提升，中层侧重管理能力，高层侧重战略思维），HR部门结合公司年度目标及员工绩效短板，编制《年度培训计划》（总课时基层≤80课时/年，中层≤100课时/年，高层≤60课时/年）；内部培训由业务骨干或管理者授课（需提前1个月提交课件并通过审核），外部培训选择资质齐全的机构（合作前核查办学许可证、师资证书），单次费用超5000元需签订培训协议（约定服务期）；培训实施前3天发送通知，签到率低于80%的培训需重新组织；培训后7日内通过笔试（理论类）、实操（技能类）或360评估（管理类）检验效果，合格率低于70%的课程需优化内容；每季度汇总《培训效果分析报告》，重点关注培训后3个月内员工绩效提升率（目标值≥15%）。

财务管理以资金安全、合规运营为底线，贯穿业务全流程。费用报销严格执行“四审”制度：报销人需在事项发生后15日内填写《费用报销单》，粘贴发票（需注明消费时间、对象，电子发票需查重），附合同/审批单（超2000元需）；部门负责人审核事项真实性（签字确认“情况属实”）；财务部门审核票据合规性（查验发票真伪、金额匹配、预算内），超预算部分需总经理特批；总经理审批金额权限（5000元以下授权分管副总，5000元以上亲自审批）；出纳在审批通过后3个工作日内支付（对公业务转账，对私业务转员工银行卡），报销单据按月装订归档，保存期≥15年。

资金管理实行“收支两条线”：销售回款由财务部每日17:00前核对到账情况，系统自动同步至销售台账，超3个工作日未到账的由销售部跟进并提交说明；采购付款需凭《采购订单》《入库单》《发票》三单匹配，5万元以下由财务总监审批，5万元以上需总经理审批；每日16:00前编制《资金日报表》（含银行账户余额、当日收支明细、预计3日资金需求），提交总经理；月末编制《资金月报表》，分析资金使用效率（重点关注应收账款周转率、存货周转率），超预警值（应收账款超60天未收回）的需启动催收流程（电话提醒、书面函件、法律手段）。

研发管理围绕项