2025年关于整改落实建章立制情况的自查报告范本.docxVIP

2025年关于整改落实建章立制情况的自查报告范本

根据上级关于整改落实与建章立制工作的总体部署，我单位围绕2023年巡视巡察、审计监督及内部督查反馈的6大类28项问题，坚持“整改促规范、制度管长远”工作思路，以“问题清零”为目标、以“制度重构”为抓手，系统推进整改落实与建章立制有机融合。现将2024年以来整改落实及建章立制工作自查情况报告如下：

一、整改落实工作推进情况

自2024年1月整改工作启动以来，我单位成立由主要负责同志任组长的整改工作领导小组，下设综合协调、专项督导、制度建设3个工作组，制定《整改落实工作方案》，明确“问题清单、责任清单、措施清单、时限清单”四张清单，实行“周调度、月通报、季考评”推进机制。截至2024年12月底，28项整改任务中，27项已完成整改并通过验收，1项（历史遗留资产确权问题）因涉及多部门协调，预计2025年6月底前完成；整改过程中累计开展谈心谈话126人次，批评教育18人，组织处理3人，追缴违规资金42.6万元，清退超标准费用17.8万元。

在具体问题整改中，针对“三重一大”决策程序不规范问题（涉及2022-2023年12项大额资金使用），通过回溯决策记录、约谈相关责任人、开展专题培训等方式，完成12项决策事项的合规性补正，修订《“三重一大”决策制度实施细则》，明确党委会、总经理办公会议事边界，将“会前合法性审查”“末位表态”等要求纳入决策流程，2024年新决策的56项“三重一大”事项均实现全程留痕、程序合规。针对“财务报销审核不严”问题（2023年审计发现11笔不合规报销），开展财务专项清查，追回违规报销款8.3万元，对财务部门负责人及3名经办人员进行问责；同步升级财务报销系统，嵌入“票据验真”“标准比对”“关联交易预警”等智能审核模块，2024年累计拦截不合规票据37张、超标准报销申请21笔，涉及金额19.4万元。针对“基层调研走过场”问题（2023年督查发现5次调研未形成有效报告），制定《调研工作管理办法》，明确“选题审核-现场调研-问题反馈-跟踪督办”全流程要求，2024年领导班子成员累计开展基层调研42次，形成调研报告31篇，推动解决一线员工就餐、设备维护等实际问题23项，员工满意度由2023年的78%提升至91%。

二、建章立制工作开展情况

坚持“整改一个问题、完善一项制度、堵塞一类漏洞”，聚焦重点领域、关键环节，系统梳理现有制度，开展“废改立”工作。2024年共修订制度21项、废止5项、新建16项，形成覆盖党建、业务、管理三大领域的制度体系，其中：党建类制度7项（含《党委会议事规则》《党支部标准化建设考核办法》），业务类制度18项（含《项目招投标管理办法》《客户服务标准流程》），管理类制度17项（含《合同管理实施细则》《考勤与请休假管理规定》）。

在制度制定过程中，严格遵循“调研-起草-征求意见-合法性审查-集体审议-发布实施”六步程序。例如，针对“招标采购违规”问题（2023年审计发现3起围标串标线索），由纪委牵头，组织业务部门、法律合规部、外部专家开展专题调研，梳理2019-2023年127个采购项目案例，分析违规行为高发环节（如需求参数设定、评标专家抽取、合同履约验收），在此基础上起草《招标采购管理办法（修订稿）》，征求23个部门意见，采纳合理建议14条，经党委会审议通过后印发实施。新制度重点强化“需求参数公平性审查”“评标专家动态管理”“履约验收责任追溯”三项机制，2024年开展的45个采购项目中，未发现违规线索，采购成本较2023年下降8.6%。

在制度执行保障方面，建立“培训宣贯-监督检查-考核评价”闭环机制。一是分层分类开展制度培训，2024年累计组织制度专题培训18场，覆盖全员95%以上，针对关键岗位（如财务、采购、项目管理）开展“一对一”辅导26人次；二是加强制度执行监督，由纪委、审计部、合规部组成联合督查组，每季度开展制度执行专项检查，2024年共检查12个部门、46个业务场景，发现制度执行偏差问题11项，均已限期整改并追责；三是将制度执行情况纳入绩效考核，占比由5%提升至15%，2024年因制度执行不到位扣减部门绩效分17分，个人绩效分32分，推动“要我执行”向“我要执行”转变。

三、整改与制度成效评估

通过整改落实与建章立制双轮驱动，单位整体运行质效显著提升。一是政治生态持续净化，2024年收到信访举报件同比下降58%，党员干部纪律意识、规矩意识明显增强；二是业务风险有效防控，合同纠纷同比减少42%，客户投诉率下降31%，重大安全事故“零发生”；三是管理效能全面提升，审批流程平均时长由7个工作日缩短至3个工作日，跨部门协作事项办结率由82%提升至96%；四是群众获得感增强，员工年度体检、技能培训等福利政策落实率100%，2024年职工代表大会提案