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2025年工伤保险辅助器具年度自查报告范文

2025年度，我单位严格依据《工伤保险辅助器具配置管理办法》（人力资源社会保障部令第48号）《XX省工伤保险辅助器具配置实施细则（2023修订）》等政策要求，围绕辅助器具配置全流程管理、服务机构监管、基金安全规范、待遇落实精准性等核心任务，组织专班对辖区内工伤保险辅助器具配置服务开展全面自查。本次自查覆盖12家协议辅助器具配置机构、5家康复医疗机构，抽取2025年1-12月配置案例1200例（占全年总配置量的30%），通过资料核查、系统比对、现场走访、用户访谈等方式，重点核查政策执行规范性、流程操作合规性、基金使用安全性及服务对象满意度，现将自查情况报告如下：

一、政策执行与制度落实情况

（一）政策宣贯覆盖到位。2025年组织协议机构、经办人员专题培训4场，覆盖260人次，重点解读《工伤保险辅助器具配置目录（2025版）》调整内容（新增智能假肢、语音辅助设备等8类器具，优化22项配置标准），同步开展案例研讨3次，确保政策理解无偏差。面向用人单位及工伤职工发放《辅助器具配置指南》2.3万份，通过“XX人社”微信公众号推送政策解读12期，阅读量超15万次，设置线下咨询专窗6个，全年解答咨询4200余件，政策知晓率较2024年提升12个百分点。

（二）制度体系健全完善。结合国家、省级政策调整，修订《XX市工伤保险辅助器具配置经办规程（2025）》，明确“申请-确认-配置-验收-维护”全流程21项操作标准，细化“新入职职工未参保前工伤”“超目录器具特殊申请”等7类特殊情形处理规则。建立协议机构“月度自查+季度互评+年度总评”考核机制，将配置准确率、服务满意度、费用合规率等15项指标纳入考核体系，考核结果与协议续签、费用结算挂钩，2025年因考核不达标暂停1家机构合作资格，限期3个月整改。

二、协议机构管理与服务规范情况

（一）准入与退出机制严格执行。2025年新增协议机构3家（均为具备Ⅱ类以上辅助器具生产资质的企业），审核中重点核查企业资质（营业执照、医疗器械生产许可证）、专业人员配备（注册假肢矫形器师占比达40%）、服务场地（均配备独立评估室、适配室、康复训练区），通过现场勘验、专家评审后纳入协议管理。全年退出机构1家（因连续2季度考核不合格且整改不力），清退过程严格履行告知、复核、公示程序，确保合法合规。

（二）日常监管措施有效落实。通过“双随机一公开”抽查协议机构8家次，重点检查器具库存管理（账物相符率100%）、配置档案完整性（抽查的240份档案中，评估记录、知情同意书、验收单等要件齐全率98.75%）、服务收费合规性（未发现超目录收费、分解项目收费等行为）。建立智能监管系统，对接机构业务系统，实时监控配置进度、费用明细，2025年系统预警异常数据17条（均为配置周期超标准3天以上），经核查15条为特殊体型定制延长周期（已备案），2条为机构操作失误，已责令整改并扣除质量保证金5000元。

（三）服务质量持续优化提升。协议机构均配备专职评估师，2025年完成初次配置评估980例、更换评估450例，评估过程严格执行“一伤一评”原则，结合工伤职工伤残部位（如上肢缺失、下肢截瘫、听力障碍等）、职业特点（如建筑工人需耐磨损型假肢，办公室职员需美观型矫形器）制定个性化配置方案。全年开展“上门适配”服务120次（针对行动不便职工），提供免费维修保养380次，服务满意度调查显示，职工对适配舒适度、服务响应速度、维修及时性的满意度分别为92%、95%、90%，较上年提升3-5个百分点。

三、配置流程规范与基金使用情况

（一）配置申请与确认环节合规。2025年共受理辅助器具配置申请1650例，其中通过“线上一网通办”提交1420例（占比86.06%），线下提交230例。申请材料审核严格执行“清单制”（需提供工伤认定决定书、劳动能力鉴定结论、身份证明等5类材料），材料不全的一次性告知补正，全年无因材料问题拖延办理情况。配置确认由经办机构联合劳动能力鉴定委员会专家实施，2025年召开专家评审会6次，评审特殊配置申请（如超目录的智能护理床、语音辅助设备）45例，均按“职工申请-机构建议-专家论证-公示备案”程序办理，其中38例通过审批，7例因不符合“必要性、合理性”原则未予批准（已书面告知理由）。

（二）配置实施与验收环节严谨。协议机构在确认配置后5个工作日内与职工签订服务协议，明确器具型号、价格、服务期限等内容。配置周期严格控制（普通器具30日内完成，定制器具60日内完成），2025年平均配置周期28天，较上年缩短2天。验收环节实行“三方确认”（职工或家属、机构技术人员、经办机构工作人员），重点核查器具功能（如假肢关节灵活性、助听设备音质清晰度）、质量证明（出厂检验报告、3C认证等）、使用培训记录（机