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医院出差管理规定

一、总则

目的为进一步规范医院员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本规定。

相关定义员工出差分为短程、远程两种，出差四小时以上且当日往返的出差视为短程出差，必须在外住宿者或当日往返的省外出差者视为远程出差。

二、出差管理细则

（一）、出差程序及时限

1、员工出差，须填写《出差申请单》；因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差后应补办手续。

2、《出差申请单》应经部门/科室负责人批准后，逐级呈相关部门及院领导审批。

3、员工出差时限由派遣领导予以核定，员工不得因私事或借故延长出差时间，因工作需要延期者需电话请示上级主管，获批准后可延期（不可抗拒的原因外）。

4、在法定假日出差者，按实际情况给予补休。

5、医院办公室凭《出差申请单》协助代订员工远程出差的长途机票（车票、船票）。

（二）出差费用标准

1、出差费用包括交通费、住宿费、膳食费以及其他与出差相关的费用。

2、交通费、住宿费、膳食费标准按出差人员行政职务级别划分（共分四级），其行政职务应为医院正式任命之职务。

3、出差人员乘坐飞机、汽车、轮船，由医院统一购买航空、车船意外伤害险（购票时购买）。

4、短程出差之交通工具除可利用医院车辆外，也可利用公共交通工具，交通费凭乘车票据实数报销，因紧急事情经经理/主任以上人员核准可乘坐出租车。

5、短程出差在四小时以上，于下午一时以后返回者支付午餐费，下午七时以后返回者支付晚餐费。

6、出差人员业务招待费用参照财务部《康华医院日常费用管理办法》执行，出差期间如有招待应扣减相应餐费补贴。

7、随同高职人员出行的其他人员，食宿、交通工具按实际情况选择，如果超出规定标准，需经副总经理/副院长同意；如超出规定权限，需报总经理、院长审批。

8、员工出差交通、住宿、膳食补助标准一览表

项目

类别

短程出差

远程出差

误餐费补贴

餐费

住宿费用

长途交通

出差/出发地

市内交通

董事长、总经理、院长

实报

实报

实报

实报

实报

副总经理、副院长、总监

（行政职务）

40元/餐

早餐：10元

午餐：60元

晚餐：60元（150元/天）

300元/天

飞机经济舱

火车

汽车

实报

中心（主任、副主任）、

科主任（副主任、负责人）、护理部（主任、副主任、总护士长）、行后部门经理（副经理、负责人）

30元/餐

早餐：10元

午餐：40元

晚餐：40元（90元/天）

200元/天

飞机经济舱

火车硬卧

汽车

出租车费40元/天；公共交通费实报

其他人员

20元/餐

早餐：10元

午餐：30元

晚餐：30元（70元/天）

100元/天

火车硬卧/硬座

汽车

公共交通费实报

备注：

客户服务部人员暂不参照以上标准，按该部门规定标准报销。

上述费用标准为每天费用的最高限额及计算出差天数总金额报销的最高限额，如发票总金额小于以上标准时，按发票金额支付。

出差费用报销

出差前，需借款的出差人员凭审批后的出差相关申请单据，到财务部办理借款手续。

出差返回后，出差人员须在一周内凭有效发票，分别如实填写《支出证明单》、《差旅费报销表》、《出差日报表》并同《出差申请单》或《学术会议申请表》到财务部报销。所有发票开票对象均填写“东莞康华医院有限公司”且所有票据必须为出差期间的票据。

交通票据需有明确的时间和起止地点，未注明时间和起止地点的票据需在票据背面注明；搭乘医院交通工具，不得再报销交通费。

对超过规定的费用以及遇特殊紧急情况的额外费用，须经分管院领导审批后方可报销，超出权限的，由董事总经理审批。

受其他机构聘请并由其支付费用者不得再报销差旅费。

出差人员应实事求是，如发现弄虚作假现象一律按医院有关规章制度严肃处理。

本制度自执行之日起实行，同时废止2005年版出差管理规定。

附则

1、参加医院安排的公务性会议的人员报销按此规定办理。

2、医护人员办理执业注册变更，科主任/副主任探亲费用报销，按人力资源部相关规定执行。

3、本规定自20**年10月12日实行。