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2025年六部闭环工作法自查报告

为全面落实闭环管理要求，切实提升工作质效，我单位严格对照“目标设定、任务分解、过程管控、效果评估、问题整改、总结提升”六部闭环工作法，围绕2025年度重点工作任务，系统开展全流程自查。现将自查情况报告如下：

一、目标设定环节自查情况

2025年初，我单位坚持“战略引领、问题导向、量化可考”原则，结合年度中心工作与上级部署要求，组织3轮专题研讨，形成覆盖业务发展、内部管理、风险防控等3大领域的12项核心目标。从自查情况看，目标设定整体符合科学性、匹配性要求，但仍存在部分细节需优化。

工作成效：一是目标与战略高度契合。12项核心目标中，8项直接对应上级年度考核指标，4项聚焦单位内部短板（如客户满意度提升、成本管控优化），战略落地性较强。二是量化程度较高。所有目标均设置可衡量的具体指标，例如“业务收入同比增长12%”“客户投诉率控制在0.3‰以内”“研发项目按期交付率≥95%”，避免了模糊表述。三是动态调整机制初步建立。年中结合市场环境变化，对“新业务拓展”目标进行修订（原计划新增3个区域市场，调整为聚焦2个高潜力区域），确保目标与实际环境适配。

存在问题：部分目标的挑战性与可行性平衡不足。例如“研发投入占比提升至8%”的目标，因年内原材料成本上涨超预期，实际执行中需压缩非必要开支，导致研发投入仅达7.2%，暴露出目标设定时对外部风险预判不够充分；此外，部分部门目标与跨部门协作目标衔接不够紧密，如“供应链效率提升”目标涉及生产、物流、采购等多部门，但初期未明确协同责任边界，导致后续执行中出现推诿现象。

改进方向：2026年目标设定前，将增加“风险评估”环节，组织业务、财务、风控部门联合测算目标可行性，预留10%-15%的弹性空间；同时，对跨部门目标制定“责任矩阵表”，明确主责部门与配合部门的具体任务，避免职责模糊。

二、任务分解环节自查情况

目标确定后，我单位通过“三级分解法”（单位级→部门级→岗位级）将12项核心目标拆解为47项部门任务、213项岗位指标，同步制定《2025年度重点任务清单》，明确责任主体、完成时限、资源需求。

工作成效：一是分解层级清晰。例如“客户满意度提升”目标，拆解为“优化服务响应时效”（客服部）、“改进产品质量”（生产部）、“加强售后跟踪”（市场部）3项部门任务，进一步细化为“24小时内响应投诉”（客服岗）、“出厂检验合格率≥99.5%”（质检岗）等12项岗位指标，实现“目标到岗、责任到人”。二是配套资源同步明确。针对“新业务拓展”任务，分解时同步核定500万元专项预算、3名专职人员及2个外部合作渠道，避免“有任务无资源”现象。三是动态更新机制运行有效。全年因应目标调整，对任务清单进行2次修订，删除3项因政策变化失效的任务，新增2项应对市场竞争的临时任务，确保任务与目标保持一致。

存在问题：部分任务的颗粒度不够精细。例如“成本管控”任务中，仅笼统要求“降低运营成本10%”，未按办公耗材、差旅、设备维护等细分项设定具体指标，导致执行中部分部门简单采取“一刀切”式压缩，影响了必要的业务支持；此外，部分岗位指标与员工能力不匹配，如某基层岗位被赋予“分析市场趋势并提出策略建议”的任务，但该岗位员工仅具备基础操作技能，缺乏数据分析能力，导致任务执行效果不佳。

改进方向：2026年任务分解时，将推行“细分项+能力匹配”双审核机制，对涉及成本、效率类的任务，按业务模块进一步拆解至二级、三级子项；同时，结合员工能力评估结果调整任务难度，对需专业能力的任务，通过培训或跨岗位协作方式保障执行。

三、过程管控环节自查情况

为确保任务按计划推进，我单位建立“周跟踪、月调度、季复盘”的过程管控机制，通过信息化平台（OA系统）实时同步任务进度，对滞后事项启动“红黄牌”预警。

工作成效：一是监控频率合理。每周由部门负责人核对岗位任务进度，每月召开单位级调度会通报整体进展，每季度组织分管领导带队开展现场调研，形成“微观-中观-宏观”多层级监控。全年通过周跟踪发现进度滞后事项27项，通过月调度协调解决资源缺口12项，通过季复盘优化流程5项。二是工具支撑有力。OA系统设置“任务看板”功能，实时更新完成率、超期天数等数据，自动生成进度分析图表，为管理层决策提供直观依据；同时，针对关键任务（如“年度重点项目交付”），建立“一事一专班”机制，由分管领导直接督办，确保核心任务不脱节。三是沟通机制畅通。全年组织跨部门协调会18次，解决因流程衔接不畅导致的进度延误问题9项（如生产部与物流部因发货标准不一致导致的延迟），部门间协作效率较2024年提升25%。

存在问题：过程管控的精准度有待提高。例如，部分任务因外部因素（如供应商延迟交货）导致进度滞后，但现有监控