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2026年金属冶炼公司生产工艺文件受控管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范公司生产工艺文件（包括工艺规程、作业指导书、工艺参数表、质量标准等）的编制、审核、发放、使用、变更、作废等全流程管理，确保工艺文件的准确性、完整性、有效性与唯一性，避免因文件失控导致生产操作不规范、产品质量波动或安全事故，依据《中华人民共和国产品质量法》《质量管理体系要求》及公司生产管理相关规定，结合金属冶炼生产实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有金属冶炼生产环节（如炼铁、炼钢、轧钢、精炼等）相关工艺文件的受控管理，覆盖技术管理部门、各生产车间、质量检验部门、设备管理部门及使用工艺文件的所有岗位人员。

第三条基本原则

全程受控：从工艺文件编制到作废销毁，每个环节均需按规定流程操作，确保文件状态可追溯、变更可管控。

准确有效：工艺文件内容需符合国家行业标准、产品质量要求及生产实际，定期评审更新，避免使用过期或失效文件。

唯一统一：同类生产工序的工艺文件需统一版本，严禁私自修改、复制或使用非受控版本，确保各岗位执行一致标准。

责任明确：明确各部门在工艺文件管理中的职责，确保每个环节有人负责、有人监督，保障管理流程顺畅。

第二章组织与职责

第四条技术管理部门职责

牵头负责生产工艺文件的受控管理工作，制定工艺文件编制规范（包括格式、内容要素、编号规则），统一设计文件模板。

组织工艺文件的编制、修订工作，审核文件内容的准确性、合规性与可操作性，确保符合生产工艺要求与质量标准。

负责工艺文件的编号、版本控制，建立《工艺文件受控台账》，记录文件名称、编号、版本、发放部门、发放数量等信息。

组织工艺文件的评审与更新，定期（每年至少1次）评估文件适用性，根据生产技术改进、标准更新等情况启动修订流程。

监督各部门工艺文件使用情况，查处私自修改、使用非受控文件等行为，确保文件受控管理要求落地。

第五条生产车间职责

根据生产需求，向技术管理部门提出工艺文件编制或修订申请，提供生产实际数据（如设备参数、操作难点、质量问题）作为文件编制依据。

组织车间岗位人员学习受控工艺文件，确保操作人员熟悉文件内容（如工艺参数、操作步骤、质量要求），严格按文件规定执行。

负责本车间受控工艺文件的接收、登记与保管，建立《车间工艺文件领用台账》，记录领用人员、领用时间、文件版本；确保文件存放于操作岗位易获取且防潮、防损的位置。

发现工艺文件内容与生产实际不符（如参数不合理、步骤不适用）时，及时向技术管理部门反馈，不得擅自修改文件内容。

按要求回收过期或作废的工艺文件，统一交回技术管理部门处理，严禁私自留存或继续使用作废文件。

第六条质量检验部门职责

参与工艺文件编制与评审，从质量控制角度提出意见（如关键质量控制点设置、检验标准匹配性），确保文件满足质量要求。

依据受控工艺文件中的质量标准开展检验工作，核对检验项目、方法与文件规定的一致性，发现文件与实际检验需求不符时，及时反馈技术管理部门。

监督生产车间是否按受控工艺文件执行操作，若发现违规操作且与文件要求不一致，需及时制止并向技术管理部门与生产管理部门报告。

第七条设备管理部门职责

参与工艺文件编制与评审，提供设备技术参数（如设备产能、运行精度、操作限制），确保工艺文件中的设备操作要求符合设备实际性能。

依据受控工艺文件中的设备使用要求，制定设备维护保养计划，确保设备状态满足工艺参数执行需求。

当设备更新、改造导致原工艺参数不适用时，及时向技术管理部门提出工艺文件修订建议，配合完成文件更新。

第八条岗位操作人员职责

领用受控工艺文件后，需在《车间工艺文件领用台账》签字确认，承诺严格按文件规定操作，不私自修改文件内容。

作业前核对所用工艺文件版本，确认与《工艺文件受控台账》最新版本一致，发现版本不符或文件破损、缺失时，立即向车间负责人报告。

按受控工艺文件要求执行操作（如控制冶炼温度、调整轧制速度、记录工艺数据），如实填写《工艺执行记录》，确保操作过程可追溯。

发现工艺文件存在问题（如参数错误、步骤矛盾）时，暂停相关操作并向车间负责人反馈，待技术管理部门核实处理后再恢复操作，不得自行调整。

第三章工艺文件编制与审核

第九条编制申请与启动

需新增工艺文件时，由生产车间或技术管理部门填写《工艺文件编制申请表》，说明编制目的、适用工序、预期效果，附相关支撑材料（如设备参数表、行业标准），报技术管理部门负责人审批。

审批通过后，技术管理部门指定专人（工艺工程师）作为编制负责人，联合生产车间、质量检验部门、设备管理部门相关人员组成编制小组，明确编制分工与完成时限（一般不超过30个工作日）。

第十条文件编制要求

内容完整：工艺文件需包含文件名称、编号、版本、编制日期、适用范围、职责分工、操作步骤、工艺参数（如温度、压力、时间、原料配比