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2026年金属制品公司抽样检验方案验证管理制度

第一章总则

第一条为规范公司抽样检验方案的验证工作，确保抽样检验方案科学合理、符合实际生产与质量控制需求，避免因方案缺陷导致不合格品漏检或过度检验造成资源浪费，保障产品质量稳定与检验效率提升，根据《计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》《计量抽样检验程序》及公司工序质量检验、质量管理相关规定，结合金属制品生产批量大、工序多、质量特性多样的特点，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有金属制品生产环节抽样检验方案的验证，包括原材料入厂抽样检验方案、各生产工序（成型、焊接、热处理、机加工、装配）抽样检验方案、成品出厂抽样检验方案，覆盖质量部、技术部、生产部、仓储部等相关部门，不包含研发样品小批量试验性抽样方案（此类按公司《研发样品质量管理制度》执行）。

第三条抽样检验方案验证遵循“科学严谨、数据支撑、按需验证、持续优化”原则：采用统计学方法与实际生产数据开展验证，确保结果客观可靠；以检验数据为核心依据，避免主观判断；根据方案适用场景（如新产品投产、工艺调整、批量变化）按需启动验证，不盲目重复验证；基于验证结果优化方案，持续提升抽样检验的准确性与效率。

第四条质量部作为抽样检验方案验证的统筹部门，负责组织方案验证实施、制定验证计划、汇总分析验证数据、输出验证报告；技术部负责提供抽样检验方案的技术依据（如产品质量特性、公差要求、工艺参数），参与验证方法制定；生产部负责配合验证工作，提供足够数量的待检验样品，记录生产过程信息；设备部负责确保验证所用检验设备精度达标，提供设备校准报告；仓储部负责按验证要求整理待检验物料或半成品，确保样品代表性。

第二章验证职责分工

第五条部门职责：

（一）质量部：牵头制定《年度抽样检验方案验证计划》，明确需验证的方案名称、验证时间、验证人员、验证方法；每季度梳理新增或调整的抽样检验方案（如新产品投产新增的成品抽样方案、工艺调整后修订的焊接工序抽样方案），补充临时验证计划；组织验证实施，协调质量工程师、专职检验员开展样品检验与数据统计；验证完成后5日内输出《抽样检验方案验证报告》，提出方案优化建议；

（二）技术部：参与抽样检验方案制定阶段的技术论证，明确产品关键质量特性（如尺寸精度、力学性能、外观缺陷）与接收质量限（AQL）；验证过程中提供技术支持，如解释质量特性的检测原理、确认检验设备的技术参数是否匹配验证需求；根据验证结果，协助质量部修订抽样方案中的技术参数（如调整抽样比例、修改合格判定标准）；

（三）生产部：根据验证计划，在对应生产批次中预留足量待检验样品（样品数量需满足验证统计需求，一般不低于方案抽样量的5倍）；提供样品对应的生产信息（如生产批次、工艺参数、操作人员），确保样品具有代表性；配合质量部开展全检对比验证（如对抽样检验后的样品进行100%全检），记录全检数据；

（四）设备部：验证前3日内对所用检验设备（如卡尺、千分尺、硬度计、三坐标测量仪）进行校准，出具《检验设备校准报告》；确保设备在验证期间正常运行，若设备出现故障，立即维修并重新校准，故障期间暂停验证工作；

（五）仓储部：对原材料入厂抽样方案验证，需按质量部要求整理待检验原材料批次，确保批次信息完整（如到货时间、供应商、规格型号）；对半成品或成品抽样方案验证，需将待检验样品按批次分类存放，标注“验证专用样品”标识，避免与常规检验样品混淆。

第六条人员职责：

（一）质量工程师：作为验证工作的主要执行人，负责制定具体验证方案，明确验证指标（如漏检率、误判率、检验效率）、抽样方法（如随机抽样、分层抽样）、数据统计方式（如计算合格率偏差、对比全检与抽样结果一致性）；验证过程中指导专职检验员开展样品检验，确保检验操作规范；汇总验证数据，运用统计学方法（如假设检验、方差分析）分析数据，判断方案合理性；

（二）专职检验员：按验证方案要求开展样品检验，如实记录检验数据（如尺寸数值、外观缺陷数量、性能测试结果），不得遗漏或篡改数据；对抽样检验后的样品进行全检时，需重新核对样品信息，确保全检结果与抽样结果可对应；每日提交《验证检验记录表》至质量工程师，配合数据汇总；

（三）生产技术员：生产部配备生产技术员，负责提供验证样品对应的生产工艺参数（如焊接电流、热处理温度），解释生产过程中可能影响产品质量的因素（如原材料批次差异、设备状态波动）；若验证发现抽样方案对某类生产波动敏感，需协助分析原因，提供工艺改进建议。

第三章验证启动条件与周期

第七条验证启动条件：

（一）新增抽样检验方案：公司新增产品（如新型钢结构件、定制精密配件）或新增生产工序（如引入自动化焊接工序）配套的抽样检验方案，需在方案实施前启动验证，验证合格后方可正式使用；

（二）抽样方案调整后：因产品质量特性变化（如客