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2026年金属制品公司人力资源需求精准预测管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范人力资源需求精准预测管理，科学规划人才配置，保障公司生产经营与战略发展对人才的需求，避免人力冗余或短缺，依据《中华人民共和国劳动法》《企业人力资源管理师国家职业标准》及公司战略规划、人力资源管理制度，结合金属制品行业涉及生产制造、技术研发、销售服务等多岗位且季节性需求波动的特点，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司全业务线人力资源需求预测管理，包括生产车间（如冲压、焊接、组装岗）、技术部门（如产品设计、工艺优化岗）、销售部门（如区域销售、客户维护岗）、职能部门（如行政、财务、人事岗）等所有岗位。参与需求预测的各部门负责人、人力资源专员及相关协作人员，均适用本制度。

第三条基本原则

遵循战略导向原则，需求预测需围绕公司年度经营目标与长期发展战略，优先保障核心业务（如核心产品生产、关键技术研发）人才需求；遵循数据驱动原则，结合历史人力数据、业务数据（产量、销售额）、行业趋势开展预测，避免主观判断；遵循动态调整原则，定期跟踪预测执行情况，根据业务变化（如订单增减、项目调整）及时修正预测结果；遵循协同联动原则，人力资源部门牵头，各业务部门深度参与，确保预测结果贴合实际需求。

第四条管理目标

实现预测精准目标，年度人力资源需求预测准确率≥90%（实际招聘人数与预测人数偏差≤10%），核心岗位需求预测准确率≥95%；实现规划及时目标，年度需求预测报告在每年12月完成，季度微调报告在每季度末月完成，保障招聘筹备时间；实现配置优化目标，基于预测结果调整人力配置，核心岗位人员到位率≥90%，人力成本占比控制在年度预算范围内；实现动态响应目标，业务需求突发变化时，需求调整响应时间≤7个工作日，确保人力支持及时。

第二章组织架构与职责分工

第五条组织架构设置

成立人力资源需求预测管理领导小组，由公司总经理任组长，分管人力资源、运营的副总经理任副组长，成员包括各业务部门负责人、财务部门负责人、战略规划部门负责人（如有）。领导小组每年11月召开年度预测启动会议，审批预测计划、预算，审议年度预测报告；每季度末召开季度微调会议，处理需求变更事项。设立需求预测执行小组，由人力资源部门负责人任组长，人力资源招聘专员、薪酬绩效专员任副组长，成员包括各部门人力资源联络员，负责日常预测数据收集、分析、报告编制，每月提交预测执行工作报告。

第六条部门职责

人力资源部门是需求预测的牵头部门，负责制定年度需求预测工作计划，明确预测范围、方法、时间节点；设计预测数据收集表单，指导各部门填写；收集、汇总、分析数据，运用预测模型（如趋势分析法、回归分析法）生成预测结果；编制年度、季度需求预测报告，报领导小组审议；跟踪预测执行情况，根据业务变化调整预测，推动招聘计划落地；每年末评估预测准确率，总结改进经验。各业务部门是需求预测的核心参与部门，根据年度业务目标（如生产产量、销售目标、项目进度）梳理本部门岗位需求；收集本部门历史人力数据（如人员流动率、人均效能）、业务数据（如生产效率、销售转化率）；填写需求预测表单，说明需求岗位、人数、任职要求、需求时间；参与预测结果评审，反馈意见；跟踪本部门需求执行情况，及时提出调整申请。财务部门负责提供人力成本预算数据，审核需求预测对应的成本可行性；分析人力成本与业务收益匹配度，提出成本优化建议；参与预测报告审议，从成本角度提出调整意见。战略规划部门（如有）负责提供公司长期战略规划（如新产品研发计划、市场拓展计划），说明战略落地对特殊人才（如高端技术人才、海外销售人才）的需求；分析行业发展趋势（如金属制品技术升级、市场竞争变化）对人才结构的影响，提供趋势参考；参与年度预测报告审议，确保预测贴合战略方向。

第七条岗位工作职责

管理领导小组组长审批年度需求预测计划与预算，审议并签发年度预测报告；副组长协助组长协调跨部门资源，监督执行小组工作进度，审核预测报告初稿。执行小组组长制定预测工作细则，分配数据收集、分析任务；审核各部门提交的预测数据，确保完整性、准确性；组织预测模型运算与结果校验；牵头编制预测报告，组织跨部门评审；跟踪招聘计划执行，协调解决需求落地问题。人力资源招聘专员负责设计数据收集表单（如《部门年度人力需求预测表》《岗位需求详情表》）；指导各部门填写表单，解答疑问；收集表单，核对数据逻辑（如业务目标与需求人数匹配度）；运用趋势分析法分析历史数据，识别人力需求变化趋势；协助编制预测报告，整理支撑数据。部门人力资源联络员负责本部门数据收集、整理，与部门负责人沟通确认业务目标与需求；填写并提交本部门预测表单，确保按时完成；反馈本部门对预测结果的意见，协助执行小组核实数据；跟踪本部门需求执行，及时上报需求变更；每月向执行小