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2025年冬春救助资金物资自查报告

为全面落实《民政部财政部关于进一步做好受灾人员冬春救助工作的通知》（民发〔2024〕XX号）及省级相关文件要求，切实保障困难群众冬春期间基本生活，我单位严格对照《2025年全国冬春救助工作规程》《XX省自然灾害生活救助资金管理办法》等制度规范，于2025年X月X日至X月X日，对2024-2025年度冬春救助资金物资（以下简称救助资金物资）的分配、管理、使用及效果开展了全流程自查。本次自查覆盖全县X个乡镇（街道）、XX个村（社区），通过查阅台账、入户走访、数据比对、座谈交流等方式，重点核查救助对象认定准确性、资金物资发放合规性、群众满意度等核心环节，现将自查情况报告如下：

一、救助资金物资基本情况

（一）资金情况

2024-2025年度我县冬春救助资金总额XX万元，其中中央财政补助XX万元（占比XX%），省级财政配套XX万元（占比XX%），市级财政配套XX万元（占比XX%），县级财政配套XX万元（占比XX%）。资金于2024年X月X日前全部拨付至县民政局专项账户，严格执行专账核算、专款专用管理要求。截至自查时，已通过一卡通系统发放到户资金XX万元（发放率XX%），剩余XX万元为动态调整预备金，用于应对突发困难情况。

（二）物资情况

本次冬春救助物资包括棉被XX床、棉大衣XX件、电热毯XX条、取暖炉XX台、大米XX吨、食用油XX桶、面粉XX吨，总价值XX万元。物资采购严格履行政府采购程序，通过公开招标选定XX家供应商，签订质量保证协议，所有物资经第三方检测机构抽检合格（检测报告编号：XX-XX-XX），于2024年X月X日前全部入库县应急物资储备中心。截至自查时，已发放物资价值XX万元（发放率XX%），剩余物资按双人双锁制度存放，定期开展防潮、防火检查，库存台账与实物一一对应。

二、自查工作开展情况

（一）组织领导

成立由县民政局主要领导任组长，分管领导任副组长，救灾科、财务科、监督科及第三方审计机构人员为成员的自查工作组，制定《2025年冬春救助资金物资自查方案》，明确全面覆盖、问题导向、边查边改工作原则，召开专题培训会2次，组织业务骨干XX人次参与，确保自查标准统一、流程规范。

（二）核查方式

1.台账比对：调取县、乡、村三级救助资金物资发放台账，与一卡通发放记录、物资出库单、签收表进行交叉核验，重点核查救助对象姓名、身份证号、金额（数量）、发放时间等关键信息一致性。

2.入户走访：随机抽取X个乡镇XX个村（社区），按不低于救助对象总数30%的比例（共XX户）开展入户核查，通过面对面访谈、查看实物（如已发放的棉被、大米等）、核对银行流水等方式，确认救助对象实际受助情况。

3.数据校验：将救助对象信息与低保、特困、残疾人等特殊困难群体数据库比对，筛查重复救助、遗漏救助等问题；通过互联网+监督平台调取公示照片、会议记录等影像资料，核查民主评议、公示程序落实情况。

4.满意度测评：对XX户受助群众开展电话回访，设置救助及时性金额（数量）准确性工作人员态度等5项评价指标，收集意见建议XX条。

三、资金物资管理使用合规性核查

（一）救助对象认定

严格执行户报、村评、乡审、县定程序。各村（社区）通过村民代表会议民主评议确定拟救助对象（参会代表均签字确认），评议结果在村公示栏公示7天（留存公示照片XX张），无异议后报乡镇审核。乡镇通过入户调查、邻里访问等方式复核，重点核查家庭人口、收入来源、受灾情况（如房屋受损、农作物减产等），形成《乡镇审核意见表》XX份。县民政局对乡镇上报对象进行抽查（抽查比例XX%），最终确定救助对象XX户XX人，其中因灾困难家庭XX户（占比XX%），低保边缘家庭XX户（占比XX%），分散供养特困人员XX户（占比XX%），与实际困难群体分布匹配。

（二）资金发放流程

1.分配依据：按照分类救助、重点保障原则，将救助对象分为特别困难（人均月收入低于低保标准50%）、比较困难（人均月收入低于低保标准）、一般困难（人均月收入高于低保标准但因灾支出较大）三类，对应救助标准分别为XX元/人、XX元/人、XX元/人。经测算，特别困难群体占比XX%，发放资金XX万元（占总资金XX%），符合突出重点、精准施救要求。

2.发放渠道：所有资金通过一卡通系统直接发放至受助对象银行账户，发放前由县民政局、财政局、信用社三方核对账号信息，发放后同步推送短信通知（留存短信截图XX张）。经核查，XX万元已发放资金均无滞留、挪用、代领现象，银行流水与台账完全一致。

（三）物资管理发放

1.采购环节：物资采购预算经县财政局审核批准（批文编号：X财发〔2024〕XX号），招标文件明确优先采购本地产品、严格质量标准，最终选定的XX家供应商均具备相关资质（营