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督导问题整改报告

为全面落实上级督导反馈意见，切实提升工作质效，我单位于X月X日至X月X日针对督导指出的X大类X项问题开展集中整改。整改期间，成立由主要领导任组长的整改工作专班，制定《督导问题整改任务清单》，明确责任分工、整改时限和验收标准，通过“台账管理、动态销号、跟踪问效”闭环机制推动问题清零。现将整改情况报告如下：

一、督导问题梳理与分析

本次督导采取“查阅资料+现场走访+随机访谈”方式，覆盖X个内设部门、X个基层单位，共发现问题X项。经分类归纳，问题主要集中在三个方面：

一是制度执行存在“中梗阻”。部分业务科室对《X工作规范（2023版）》理解偏差，如在X事项办理中，X科室未按要求落实“双人复核”制度，X月X日至X月X日期间，X份档案因单人操作出现数据录入错误；X部门执行《X经费管理办法》时，将“单笔支出超X元需集体决策”简化为“科室负责人审批”，X月X日一笔X元支出未上会研究即完成报销。

二是服务效能有待提升。基层窗口单位“一次性告知”落实不到位，随机抽查X名办事群众反馈，X%的人表示“被要求补充材料2次以上”，典型案例显示，X月X日群众办理X业务时，窗口人员未主动告知需提供X证明，群众往返3次才完成办理；线上服务平台功能不完善，“X服务网”X模块存在“信息更新滞后”问题，X项政策解读仍显示2022年版本，X项业务指南未同步最新办理流程。

三是责任落实存在“空转”现象。X领域安全监管存在“重部署、轻检查”问题，X月X日督导发现，X单位虽制定《X安全隐患排查方案》，但未按计划开展月度巡查，X处重点区域消防设施过期未更换；X项目推进中，X科室与X科室职责边界不清，X项跨部门任务出现“谁都管谁都不管”现象，导致项目进度滞后X个月。

二、整改措施与实施过程

针对督导反馈问题，整改专班坚持“问题不解决不松劲、整改不到位不罢休”原则，逐项制定整改方案，确保措施可操作、可量化、可考核。

（一）聚焦制度执行偏差，强化“学用结合”

针对制度理解偏差问题，组织X场专题培训，邀请制度起草人对《X工作规范（2023版）》《X经费管理办法》等X项核心制度进行逐条解读，覆盖X个部门X名业务骨干；建立“制度执行双签”机制，要求每项业务办理前由经办人和科室负责人共同核对制度条款，X月X日起已完成X笔业务双签核查，未再出现同类错误。针对经费管理漏洞，修订《X经费审批流程图》，将“集体决策”环节嵌入OA系统，设置“超X元自动拦截”功能，X月X日试运行以来，X笔超限额支出均触发拦截并按程序上会研究。

（二）聚焦服务效能短板，推进“流程再造”

针对窗口服务问题，开展“一次性告知”专项整治：编制《高频事项告知清单》，涵盖X类X项业务，明确“必告知材料、可选材料、注意事项”，在窗口显著位置张贴并制作电子二维码供群众扫码查看；推行“首问负责+AB岗”制度，X名窗口人员签订承诺书，X月X日至X月X日，群众“二次跑”率从X%降至X%，X月X日群众满意度测评达X%。针对线上平台问题，组织技术团队对“X服务网”进行X轮功能优化：更新X项政策解读、X项业务指南，增设“办件进度实时查询”“常见问题智能问答”模块，X月X日上线后，线上咨询量提升X%，问题解决时效从平均X小时缩短至X小时。

（三）聚焦责任落实空转，完善“闭环管理”

针对安全监管虚化问题，建立“清单化巡查+数字化监管”机制：制定《X领域安全隐患排查清单》，明确X类X项检查要点，由X名专职安全员每周开展“四不两直”检查，X月X日至今已排查隐患X处，整改X处（剩余X处为历史遗留问题，已制定整改计划并报上级备案）；为X处重点区域安装智能监测设备，实时采集消防设施状态数据，X月X日X处设备预警后，2小时内完成设施更换。针对跨部门协作不畅问题，印发《X工作协同责任清单》，明确X项跨部门任务的主责科室、配合科室及完成时限，建立“周调度、月通报”机制，X月X日召开X次协调会，推动滞后X个月的X项目在X月X日前完成X%工程量。

三、整改成效与巩固提升

经过X个月集中整改，督导反馈的X项问题已全部整改到位，整改成效体现在三个方面：

一是制度刚性显著增强。通过“培训+双签+系统拦截”组合措施，业务办理规范性大幅提升，X月X日至X月X日，X类重点业务错误率从X%降至X%，经费审批合规率达100%。

二是服务质效全面升级。窗口服务“二次跑”率、群众投诉量同比分别下降X%、X%，线上平台访问量、事项网办率同比分别增长X%、X%，X月X日第三方测评显示，群众满意度达X%（较整改前提升X个百分点）。

三是责任落实更趋严实。安全隐患排查覆盖率、整改率分别达100%、X%（历史遗留问题整改中），跨部门任务按时完成率从X%提升至X%，X月X日X项目因推进有力获上级通报表扬。