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卷烟厂质量管理体系审核制度

适用范围

本制度适用于卷烟厂全体员工及客户，旨在通过系统化、规范化的质量管理体系审核，确保产品质量符合国家标准、行业规范及客户需求，同时提升企业管理水平，增强市场竞争力。

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第一章总则

第一条为规范卷烟厂质量管理体系运行，强化质量责任意识，保障产品质量安全，依据《中华人民共和国产品质量法》《烟草专卖法实施条例》及ISO9001质量管理体系标准，制定本制度。

第二条质量管理体系审核以“全员参与、过程控制、持续改进”为原则，围绕“人、事、财、物、信息、安全、文化”七个核心要素展开，确保审核工作科学、客观、高效。

第三条审核范围包括生产全过程（原料采购、加工、储存、包装、物流）、技术研发、市场营销、客户服务及内部管理等领域。

第四条审核形式分为内部审核、外部审核及专项审核，由质量管理部牵头实施，各相关部门协同配合。

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第二章人员管理

第五条审核人员必须具备烟草行业相关专业背景及资质，通过年度培训考核，熟悉质量管理体系标准及本厂规章制度。

第六条审核组设置组长、副组长及成员，组长由质量管理部负责人担任，负责审核计划制定及结果汇总；副组长协助组长工作；成员负责具体审核任务。

第七条审核人员需保持独立性，不得参与被审核事项的决策或执行，确保审核结果的客观公正。

第八条审核过程中发现重大质量隐患，审核人员应立即上报，并暂停相关作业，直至问题整改合格。

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第三章审核流程

第九条内部审核

1.每季度开展一次全面审核，重点检查生产、技术、安全等环节；

2.审核前制定审核计划，明确审核范围、时间、标准及人员分工；

3.审核组通过查阅记录、现场观察、人员访谈等方式收集证据，填写《审核记录表》；

4.审核结束后形成《审核报告》，提出改进建议，并跟踪整改落实情况。

第十条外部审核

1.每年委托第三方机构进行一次体系认证复审；

2.外部审核结果作为内部改进的重要参考，需及时整改不符合项；

3.审核费用纳入年度预算，由财务部统一核算。

第十一条专项审核

1.针对突发事件（如质量事故、客户投诉）开展即时审核；

2.审核内容聚焦问题根源及整改措施，形成《专项审核报告》。

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第四章事务管理

第十二条审核事项分为常规检查与重点抽查，常规检查覆盖生产全流程，重点抽查原材料、成品及关键工序。

第十三条审核中发现的不符合项需建立台账，明确责任部门、整改期限及验证人，确保闭环管理。

第十四条审核结果与绩效考核挂钩，未按期整改的部门将扣减当期绩效分值。

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第五章财物管理

第十五条审核经费包括审核人员培训费、外部机构服务费、办公用品等，由质量管理部编制年度预算，经厂长审批后执行。

第十六条审核过程中产生的资料（如记录表、报告）需归档保存，保存期限不少于三年，以备追溯。

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第六章信息管理

第十七条审核信息通过《质量管理体系运行报告》向全厂通报，涉及客户投诉的信息需及时反馈至市场部处理。

第十八条审核数据录入企业质量管理系统，实现信息共享与动态分析，为管理决策提供依据。

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第七章安全管理

第十九条审核过程中涉及生产现场时，必须遵守安全操作规程，佩戴劳动防护用品，严禁无证操作设备。

第二十条发现安全隐患的，应立即停止作业并上报安全部，未整改前不得恢复生产。

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第八章文化建设

第二十一条审核中强化“质量第一”的企业文化，通过典型案例宣传，提升全员质量意识。

第二十二条鼓励员工参与质量改进活动，对提出有效建议的员工给予奖励，营造持续改进的氛围。

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第九章绩效考核

第二十三条审核结果作为部门及个人绩效考核的重要指标，考核细则如下：

1.内部审核整改完成率占30%；

2.外部审核符合项比例占40%；

3.客户满意度占30%。

第二十四条考核结果与奖金、晋升直接挂钩，考核办法由人力资源部制定并公示。

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第十章附则

第二十五条本制度由质量管理部负责解释，自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的以本制度为准。

第二十六条卷烟厂可根据行业政策及企业实际，对本制度进行修订，修订程序按《制度管理办法》执行。