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易制毒化学品隐患整改报告

为全面落实易制毒化学品安全管理主体责任，切实防范因管理疏漏引发的安全风险和法律责任，我单位于2023年6月15日至7月20日开展了为期36天的易制毒化学品专项隐患排查整治工作。本次整改以《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）及《易制毒化学品购销和运输管理办法》（公安部令第87号）为依据，围绕采购、储存、使用、废弃物处置全流程，通过现场勘查、台账核对、人员访谈等方式，系统梳理管理漏洞，制定针对性整改措施并逐项落实。现将整改情况报告如下：

一、隐患排查基本情况

本次排查覆盖易制毒化学品管理全链条，重点检查第一类、第二类易制毒化学品（具体涉及硫酸、盐酸、丙酮、高锰酸钾4类）的管理情况。排查范围包括原料仓库（储存区面积120㎡）、生产车间（3个使用工位）、实验室（2处临时使用点）及危废暂存间（面积20㎡）。参与部门包括安全管理部、生产部、仓储部、质检部，累计投入排查人员42人次，查阅2022年1月至2023年5月的采购合同、入库单、领用记录、废弃物处理协议等档案资料187份，现场核查储存设施、监控设备、消防器材等硬件32处，组织一线操作人员、仓库管理员、安全专员访谈19人次。

二、排查发现的主要隐患问题

通过全面排查，共梳理出5大类12项具体隐患，主要集中在制度执行、设施管理、操作规范及应急能力等方面：

（一）储存环节管理不规范

1.分区隔离不符合要求。盐酸（腐蚀类）与高锰酸钾（氧化剂）储存间距仅0.8米（标准要求≥1.5米），且未设置明显的类别标识牌；丙酮（易燃液体）储存区与配电箱距离1.2米（标准要求≥2米），存在静电引燃风险。

2.监控与报警系统失效。储存区2台红外摄像头因线路老化无法正常录像，温湿度监控仪（型号TH-200）显示数据与实际环境偏差达±5℃，气体泄漏报警装置（品牌：XX）自2023年3月以来未进行校准，报警阈值设置高于标准值（丙酮报警阈值应为2%LEL，实际设置为5%LEL）。

3.出入库台账记录缺失。2023年4月18日入库的200L硫酸，入库单仅记录数量未标注生产批号；5月25日领用的150L盐酸，领用人签字与实际操作人员（张某）笔迹不符，存在代签现象。

（二）使用环节操作不严谨

1.领用审批流于形式。生产车间《易制毒化学品领用申请表》中“使用用途”栏多填写“生产使用”，未具体说明反应工序、用量计算依据；实验室临时领用（如6月3日领用500ml丙酮用于样品清洗）未履行审批流程，直接由实验员自行从仓库领取。

2.现场使用记录不完整。3号生产工位5月10日至5月15日的盐酸使用记录中，“实际用量”与“理论用量”偏差达15%（理论120L，实际记录138L），未标注偏差原因；实验室废弃试剂（含丙酮）的处理记录仅标注“倒入危废桶”，未记录具体数量（6月1日至6月10日累计产生约8L）。

3.防护装备配备不足。生产车间3个使用工位仅配备2套防化服（应“一人一套”），2个实验室临时使用点未设置洗眼器（《工作场所有害因素职业接触限值》要求每10㎡设置1处），操作人员（如李某）反映“橡胶手套厚度不足（0.3mm，标准≥0.5mm），多次出现破损”。

（三）管理制度与培训存在短板

1.制度更新滞后。现行《易制毒化学品管理制度》（2020年修订）未纳入2021年新颁布的《易制毒化学品分类和品种目录》调整内容（如将α-苯乙酰乙酸甲酯增列为第一类），也未明确“双人双锁”具体操作流程（仅笼统要求“专人管理”）。

2.培训效果不佳。2022年以来共组织3次培训，内容仅涉及法规条文宣读，未开展实操演练（如泄漏应急处置）；考核方式为开卷答题，平均成绩92分，但现场抽查5名操作人员，仅2人能准确描述“盐酸泄漏时应先用沙土覆盖再用石灰中和”的正确步骤。

（四）废弃物处置监管缺位

危废暂存间存放的含硫酸废酸液（2023年4月产生）未按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）分类存放（与含高锰酸钾废液混装），转移联单（编号H“运输时间”填写为“2023年4月30日”，但实际运输日期为5月8日，存在虚假记录；与处置单位（XX环保科技有限公司）签订的协议中，仅约定“每季度转移一次”，未明确超量储存（如超过暂存能力50%时）的应急转移条款。

（五）应急管理存在漏洞

储存区配备的2具8kg干粉灭火器（编号MFZ/ABC8-01、02）均超过检验周期（最近一次检验为2020年11月，有效期3年）；车间应急预案（2022版）中“易制毒化学品泄漏应急处置”章节未区分不同品类（如硫酸与丙酮的泄漏处置方法差异），仅笼统要求“疏散人员、报告上级”；2