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2025年学校政府采购领域专项治理自查报告

为深入贯彻落实《财政部关于开展政府采购领域专项治理工作的通知》（财库〔2025〕XX号）及《XX省教育厅关于转发〈政府采购领域专项治理工作方案〉的通知》（X教财〔2025〕XX号）要求，我校高度重视政府采购领域专项治理工作，严格对照“强化制度执行、规范采购行为、防控廉政风险、提升资金效益”的总体目标，围绕“全流程规范、全环节监管、全方位防控”主线，成立专项治理工作领导小组，制定《XX学校2025年政府采购领域专项治理自查工作方案》，组织财务处、资产管理处、审计处、纪检监察室及各二级学院（部门）相关人员，对2023年1月至2024年12月期间实施的政府采购项目开展全面自查，覆盖货物类、工程类、服务类三大采购类型，涉及预算金额1.28亿元，实际采购金额1.19亿元，项目数量327个。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

（一）强化责任落实，构建协同机制。学校党委召开专题会议研究部署专项治理工作，成立由校长任组长、分管副校长任副组长，财务处、资产管理处、审计处、纪检监察室主要负责人为成员的专项治理领导小组，明确“领导小组统筹抓总、业务部门主责落实、监督部门全程跟进”的工作机制。制定《自查任务清单》，细化制度建设、流程执行、信息公开、合同管理等8大类32项检查指标，逐项明确责任部门、完成时限及质量要求，确保任务到人、责任到岗。

（二）深化学习培训，提升业务能力。组织财务、资产、项目需求部门等120余名相关人员参加专题培训，系统学习《政府采购法》《政府采购法实施条例》《政府采购需求管理办法》等法律法规，重点解读“负面清单”“禁止性行为”“评审专家管理”等核心条款。邀请省财政厅政府采购监管处专家开展案例分析，针对“需求参数倾向性设置”“围标串标识别”“履约验收流于形式”等常见问题进行专题辅导，累计开展集中学习6次、专题研讨3次，发放《政府采购政策法规汇编》200余册，切实提升工作人员依法采购意识和业务操作水平。

（三）全面梳理排查，确保覆盖无死角。以“数据比对+现场核查+问卷调研”相结合的方式开展自查：一是依托学校政府采购管理系统，提取2023-2024年采购项目全流程电子档案，建立包含项目名称、预算金额、采购方式、执行部门、合同编号等36项字段的基础数据库；二是抽调审计、纪检、财务骨干组成3个核查组，对随机抽取的85个项目（占比26%）进行现场核查，调阅招标文件、评审记录、合同文本、验收报告等纸质材料1200余份；三是向项目需求部门、供应商发放调查问卷150份（回收有效问卷138份），收集对采购流程、服务效率、廉政风险等方面的意见建议42条。

二、重点领域自查情况及发现问题

（一）制度建设与执行情况。学校现行政府采购管理制度包括《XX学校政府采购管理办法》《XX学校采购需求管理实施细则》《XX学校合同管理办法》等7项制度，覆盖采购预算编制、需求论证、方式选择、合同签订、履约验收等全流程。自查发现：一是部分制度条款与最新政策衔接不够紧密，如《采购需求管理实施细则》未明确“面向中小企业预留份额”的具体操作标准（2025年财政部要求货物服务采购项目预算总额中预留给中小企业的比例不低于40%）；二是供应商履约评价制度未涵盖服务类采购，仅对货物类采购明确了“质量合格率、交货及时率”等评价指标，服务类采购（如信息化运维、后勤服务）缺乏“响应时效、服务满意度”等量化评价标准；三是内部监督机制有待完善，现有制度对“采购文件质疑答复”“投诉处理”的流程规范较为原则，未建立“纪检+审计+财务”联合监督台账。

（二）采购流程规范执行情况。

1.采购需求管理：2023-2024年实施的327个项目中，298个项目（占比91.1%）开展了需求论证，其中15个项目（占比4.6%）存在需求参数设置不合理问题，具体表现为：5个实验室设备采购项目将“XX品牌特定型号”作为技术参数要求（如“需支持XX品牌独有的A/B/C功能”），涉嫌倾向性设置；3个信息化服务项目需求描述模糊（如“提供满足教学需求的系统维护服务”），未明确“故障响应时间≤2小时”“每月巡检次数≥4次”等量化指标；7个小型工程维修项目未按规定开展市场调研，预算金额与实际采购价偏差超过15%（最高偏差达22%）。

2.采购方式选择：327个项目中，公开招标212个（占比64.8%）、竞争性磋商73个（占比22.3%）、单一来源采购34个（占比10.4%）、询价8个（占比2.5%）。经核查，34个单一来源采购项目中，2个项目（某专业教学软件采购、校园网络安全等级保护测评服务）未在采购前通过学校党委会集体决策（仅由分管副校长审批）；1个图书馆数据库采购项目未按规定在省级以上财政部门指定媒体公示单一来源采购理由（仅在学校