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2026年资源回收公司检验报告审核签发管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司检验报告审核签发管理工作，建立标准化、全流程的检验报告管控机制，确保检验报告真实、准确、完整、合规，防范虚假报告、数据错误等问题引发的质量纠纷、安全环保风险及经济损失，保障公司生产经营、销售交付及合规监管需求，提升公司质量管控公信力，依据《中华人民共和国产品质量法》《再生资源回收管理办法》《检验检测机构资质认定评审准则》等相关法律法规，结合资源回收行业特性（含回收物、成品、委托加工产品等多品类检验）及公司运营实际，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有检验报告（含回收物入库检验报告、成品出厂检验报告、委托加工产品验收检验报告、第三方检测报告复核报告、危废专项检验报告等）的编制、审核、签发、归档、变更及作废全流程管理，涉及质检部、生产运营部、销售部、委托加工管控部、安全环保部、仓储部等所有参与检验报告编制、审核、使用的部门及人员，无检验报告品类、检验渠道、使用场景例外，覆盖从检验数据生成至报告归档的全链条管控。

第三条核心原则

真实准确原则：检验报告数据、内容需真实反映检验结果，无虚假数据、篡改信息，确保数据精准、结论客观；2.合规完整原则：检验报告格式、内容、签章符合法律法规、行业标准及公司要求，信息完整无缺失，流程合规无遗漏；3.权责明晰原则：明确检验报告编制、审核、签发各环节岗位职责，实现“谁编制、谁负责，谁审核、谁担责，谁签发、谁追责”；4.全程追溯原则：检验报告全流程记录完整，编制、审核、签发、变更、归档等环节可追溯，留存相关佐证资料；5.高效规范原则：优化审核签发流程，提升报告流转效率，确保报告及时出具，满足生产经营、销售交付需求；6.保密安全原则：严格管控检验报告信息，严禁泄露涉密数据、客户隐私及公司商业秘密，防范报告丢失、篡改风险；7.闭环管控原则：对审核中发现的问题及时整改，形成“编制-审核-整改-复核-签发”的闭环管控，确保报告质量达标。

第二章组织与职责

第四条组织架构与分工

质检部：作为牵头部门，负责制定检验报告审核签发管理制度、报告标准格式及审核规范，统筹检验报告全流程管控，组织开展检验报告编制、审核、签发培训，监督制度执行情况，处理审核签发争议，管理检验报告档案；设立检验员、审核员、签发人岗位，明确各岗位权限与职责；2.检验员：负责按检验标准开展抽样、检测工作，如实记录检验数据，编制检验报告，确保报告内容完整、数据准确，对编制的报告初稿负责，配合审核、复核工作，及时整改审核中发现的问题；3.审核员：负责对检验报告初稿进行审核，重点核查数据真实性、内容完整性、格式规范性、结论合理性，确认检验流程合规，对审核结果负责，提出审核意见，督促检验员整改问题，审核通过后提交签发人；4.签发人：负责对审核通过的检验报告进行最终审定，核查报告整体合规性、结论准确性，确认无遗漏问题后签发报告，对签发的报告承担最终责任，审批检验报告变更、作废事宜；5.生产运营部：负责对接自有加工环节，提供检验相关生产信息，接收检验报告并用于生产管控，反馈报告中涉及的质量问题，配合整改；6.销售部：负责接收成品检验报告，用于客户交付、销售对接，反馈客户对报告的疑问，配合报告信息核查；7.委托加工管控部：负责接收委托加工产品检验报告，用于验收管控、费用结算，对接受托方处理报告相关争议，配合整改；8.安全环保部：负责审核危废类、环保相关检验报告，核查报告中安全环保指标达标情况，对报告涉及的安全环保风险提出意见，监督整改；9.仓储部：负责接收回收物、成品检验报告，作为入库、出库依据，留存报告归档，配合报告核查；10.公司管理层：负责审批重大检验报告争议、制度修订方案，决策特殊情况下的报告签发事宜，监督整体管控工作。

第五条岗位资质要求

检验员：需具备1年以上资源回收行业检验检测经验，通过检验技能专项培训及考核，熟悉各类检验标准、检测方法与报告编制要求，能精准记录检验数据、规范编制报告，具备相应检测设备操作资质；2.审核员：需具备2年以上资源回收行业质量管控或检验审核经验，通过审核技能专项培训及考核，熟悉检验标准、审核规范与法律法规，具备数据核查、问题识别与整改指导能力，由质检部负责人或资深检验人员担任；3.签发人：需具备3年以上资源回收行业质量管控经验，通过签发权限专项审批，熟悉各类检验报告要求、行业标准与法律法规，具备最终审定、风险判断与决策能力，由质检部负责人或公司指定高层管理人员担任；4.安全环保审核人员：需具备安全环保相关资质，熟悉危废鉴别标准、环保检测要求，能精准核查检验报告中安全环保指标，提出专业审核意见；5.各部门对接人员：需熟悉对应业务环节的检验要求，能精准接收、使用检验报告，及时反