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2026年资源回收公司加工工艺文件受控管理制度

一、总则

（一）目的

为规范公司加工工艺文件受控管理工作，建立标准化、全流程的工艺文件管控体系，明确工艺文件编制、审核、审批、发放、使用、变更、作废等环节的要求及责任分工，确保工艺文件的准确性、完整性、统一性和有效性，为再生加工生产提供合规依据，防范因工艺文件失控导致的质量安全问题，依据《中华人民共和国产品质量法》《再生资源加工技术规范》《质量管理体系要求》等相关法律法规及行业标准，结合公司再生加工业务实际（含废旧物资拆解、分拣、深加工等），制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司所有再生加工工艺文件的受控管理工作，涵盖加工工艺规程、作业指导书、工艺参数表、流程示意图、质量控制点文件等各类工艺相关文件，包括拆解工艺、分拣工艺、破碎工艺、环保处理工艺等不同加工环节的工艺文件。参与工艺文件编制、审核、管控、使用、监督的各部门、岗位人员，均需严格遵守本制度要求。

（三）基本原则

依法合规原则：严格遵守产品质量、安全生产相关法律法规，工艺文件内容及管控流程符合法定要求，适配再生加工行业规范。2.全程受控原则：覆盖工艺文件全生命周期，从编制到作废归档逐一管控，确保每环节可追溯、可核查。3.统一规范原则：工艺文件的格式、编号、内容表述统一标准，确保文件清晰易懂、便于执行。4.权责明晰原则：明确各部门、岗位工艺文件管控职责，落实验证责任，避免权责脱节、流程混乱。5.动态更新原则：根据生产技术升级、行业标准变化、质量改进需求，及时修订工艺文件，确保文件与生产实际适配。6.保密管控原则：对涉密工艺文件采取专项保密措施，防范文件外泄，保障公司技术信息安全。

二、组织与职责

（一）加工工艺文件受控管理领导小组

由公司高层管理人员、生产管理部门负责人、质量检测部门负责人、设备管理部门负责人、安全环保部门负责人、技术部门负责人组成，作为工艺文件受控管理的决策机构。主要职责：审批工艺文件管控细则、重大工艺文件及变更方案；审核工艺文件管控过程中的重大争议及风险处置方案；审定工艺文件管控考核结果及奖惩决定；监督制度落地执行及管控成效；裁决工艺文件管控中的重大问题。

（二）生产管理部门（牵头部门）

作为工艺文件受控管理的牵头执行部门，负责制定工艺文件管控细则、统一格式及编号规则；组织开展工艺文件的编制、审核、审批流程；牵头落实工艺文件的发放、领用、回收、作废等管控工作；建立工艺文件受控管理台账，记录全流程信息；监督工艺文件的使用合规性，核查现场执行与文件要求的一致性；组织开展工艺文件培训及宣贯；牵头开展工艺文件复盘优化，及时处理管控过程中的问题；负责工艺文件的归档管理及涉密文件的保密管控。

（三）配合部门

技术部门：负责提供工艺文件编制所需的技术参数、行业标准等支撑资料；参与工艺文件的编制、审核工作，确保文件技术可行性；针对生产技术升级，提出工艺文件修订建议，协助完成修订工作；配合开展工艺文件培训，解答技术疑问。2.质量检测部门：参与工艺文件审核，核查文件中质量控制点、验收标准的合理性；监督现场工艺执行对产品质量的影响，反馈工艺文件存在的问题；协助优化工艺文件中的质量管控要求，确保产品质量达标。3.设备管理部门：参与工艺文件审核，核查文件中设备参数、操作要求与现有设备的适配性；反馈设备运行过程中工艺参数的优化需求；协助修订工艺文件中设备相关内容，确保工艺与设备匹配。4.安全环保部门：参与工艺文件审核，核查文件中安全操作规范、环保处理要求的合规性；监督现场工艺执行的安全环保合规性，反馈文件中存在的安全环保隐患；协助修订工艺文件中的安全环保条款，确保符合安全环保标准。5.加工车间：负责严格按受控工艺文件组织生产作业，落实文件中的操作要求、工艺参数及安全规范；反馈工艺文件在实际执行中的问题，提出优化建议；妥善保管领用的工艺文件，确保文件完好、不泄露；配合开展工艺文件培训及执行核查。6.人力资源部门：组织开展工艺文件全员培训，将工艺执行要求纳入员工岗前培训及在岗考核；协助落实工艺文件管控考核奖惩，提升员工工艺执行意识；协调培训资源，确保培训效果。

（四）核心岗位职责

工艺管理员：负责工艺文件的编制、修订、审核流转等具体工作；严格执行文件格式、编号规则，确保文件规范统一；建立工艺文件受控台账，记录文件发放、领用、变更、作废等信息；跟踪工艺文件执行情况，反馈执行问题；负责工艺文件归档及保密管控；协助开展工艺文件培训。2.班组长：牵头落实本班组工艺文件执行工作，组织班组成员学习工艺要求；监督班组成员按文件规范作业，及时纠正违规操作；反馈班组工艺执行中的问题，提出优化建议；妥善保管班组领用的工艺文件，防止丢失、损毁或外泄。3.质检员：按受控工艺文件中的质量要求开展检验工作，核查工艺执行对质量的影响；