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2026年资源回收公司统计报表上报管理制度
一、总则
（一）目的
为规范公司统计报表上报管理，建立真实、准确、及时、完整的统计报表体系，强化统计数据管控，保障统计信息合规上报与有效应用，满足行业监管要求及公司生产经营决策需要，结合资源回收行业统计特点（如回收量、处置量、环保数据、财务数据等多维度统计），依据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》等相关法律法规及行业统计规范，特制定本制度。本制度明确统计报表上报的组织职责、报表管理、填报规范、上报流程、审核归档及监督考核要求，构建“填报-审核-上报-归档-复盘”的闭环管理体系，提升统计报表管理质效，为公司运营决策提供可靠数据支撑。
（二）适用范围
本制度适用于公司所有统计报表上报相关活动，涵盖统计报表的编制、填报、审核、汇总、上报、归档等全流程，包括回收类报表（再生资源回收量、回收品类、回收区域等）、处置类报表（资源处置量、资源化利用率等）、环保类报表（废水/废气排放数据、危废处置数据等）、财务类报表（营收、成本、利润等）及监管要求的各类统计报表。适用范围覆盖公司全厂区各部门，重点包括统计部门、生产部门、环保部门、财务部门、销售部门等数据产生及上报核心部门。适用对象包括参与统计报表填报、审核、上报、归档的所有岗位人员（统计专员、部门数据填报员、审核负责人等），覆盖统计报表管理全流程相关岗位。
（三）核心原则
真实准确原则：统计数据需源于实际生产经营活动，填报过程严格核查数据真实性、准确性，杜绝虚假填报、数据篡改，确保报表数据与实际情况一致。
及时高效原则：严格按照规定时限完成报表填报、审核与上报，杜绝迟报、漏报，确保统计信息及时传递至相关部门及监管单位。
合规规范原则：遵循统计法律法规及行业填报规范，统一报表格式、统计口径，确保报表编制与上报符合合规要求。
完整全面原则：统计报表需覆盖规定填报内容，无遗漏、无缺项，确保数据信息完整反映对应业务实际情况。
全程追溯原则：规范统计报表及相关资料归档管理，确保报表数据来源可查、填报过程可追溯，便于后续核查与复盘。
二、统计组织与职责
（一）统计管理组织组建
公司成立统计报表管理小组（以下简称“统计小组”），实行组长负责制。组长由统计部门负责人担任，副组长由财务部门负责人、环保部门负责人兼任，成员包括统计专员、各部门数据填报员、审核负责人、法务专员。统计小组负责统筹统计报表上报全流程管理，审批统计报表编制计划、监督报表填报与审核、协调上报争议、优化统计口径与报表格式，定期召开统计工作复盘会议，解决报表上报过程中的重点难点问题，确保统计报表管理工作有序推进。
（二）各部门核心职责
统计部门：牵头落实本制度，负责统计报表上报的组织策划、制度修订；制定统计报表编制计划、统一报表格式与统计口径；组织开展报表填报培训，指导各部门规范填报；审核汇总各部门报表数据，编制公司综合统计报表；按要求上报至监管部门及公司管理层；负责统计报表及相关资料的归档管理；定期开展统计数据复盘，优化统计管理流程。
生产部门：负责填报生产环节相关统计报表（如再生资源加工量、生产能耗、设备运行数据等）；确保填报数据真实反映生产实际，配合统计部门核查数据；及时反馈生产数据异常情况，协助优化统计填报内容；按规定时限完成报表填报与内部审核，提交至统计部门。
环保部门：负责填报环保相关统计报表（如废水/废气排放浓度、排放量、危废产生量与处置量等）；依据环保监测数据规范填报，确保数据符合环保监管要求；配合统计部门及外部监管单位的数据核查；按时完成报表填报与审核，提交至统计部门。
财务部门：负责填报财务相关统计报表（如营收、成本、利润、税费等）；依据财务核算数据准确填报，确保报表数据与财务账目一致；配合统计部门完成综合报表财务数据汇总；按时完成报表填报与审核，提交至统计部门。
销售部门：负责填报销售环节相关统计报表（如再生资源销售量、销售区域、销售额等）；依据销售合同、出库记录等规范填报，确保数据真实完整；配合统计部门核查销售数据；按时完成报表填报与审核，提交至统计部门。
数据填报员：负责本部门统计数据的收集、整理与填报，严格按照统计口径与填报规范完成报表编制；填报前自查数据真实性、准确性，发现异常及时核实修正；按规定时限提交报表至审核负责人，配合后续审核与核查工作。
审核负责人：负责本部门统计报表的审核工作，核查报表数据的真实性、准确性、完整性及填报规范性；发现数据异常或填报错误时，退回填报员修正并督促重新提交；审核通过后，签字确认并提交至统计部门；承担本部门报表审核责任。
法务专员：负责审核统计报表上报流程及相关资料的合规性，确保符合统计法律法规及行业规范；参与统计争议处理，提供法务支持；协助开展统计合规培训，提升相关人员合规意识。
三、统计报表管理规范
（一）报表
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