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2025年医院后勤巡察工作自查报告

为全面落实《关于加强医疗机构后勤服务规范化建设的指导意见》及医院年度重点工作部署，切实提升后勤保障服务质量与安全管理水平，我院于2025年3月至5月开展了后勤系统专项巡察自查工作。本次自查以“强基础、补短板、提效能、保安全”为目标，覆盖物资管理、设备运维、环境卫生、餐饮服务、安全保障五大核心领域，通过资料查阅、现场核查、员工访谈、患者及医护满意度调查等方式，系统梳理后勤服务全流程运行情况，现将自查情况汇报如下：

一、自查工作开展情况

本次自查由医院后勤管理委员会统筹，联合审计科、质管办成立专项工作组，制定《2025年后勤服务巡察自查清单》，明确6大类32项检查指标。自查范围包括院本部及3个分院区，覆盖后勤保障部下设的物资供应科、设备管理科、环境服务科、膳食科、安全保卫科5个职能科室，以及第三方合作的保洁、配送、绿化服务团队。工作中采取“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场）方式开展突击检查23次，调取2024年1月至2025年2月期间的物资出入库记录、设备维修台账、环境清洁频次表、餐饮采购索证资料、安全巡查日志等档案资料1200余份，发放并回收患者满意度问卷856份、医护人员问卷423份，组织后勤员工座谈会6场，收集意见建议178条。通过多维度、全链条排查，全面掌握后勤服务运行现状及存在问题。

二、自查发现的主要问题

（一）物资管理精细化程度待提升

1.库存管理存在结构性冗余。抽查3个库房发现，普通医用耗材（如纱布、棉签）库存周转率为45天，高于目标值（30天）；而急救类耗材（如止血带、呼吸面罩）因供应商供货不稳定，时有临期前紧急补货现象，2024年共发生3次急救耗材库存低于安全阈值事件。

2.采购流程规范性需加强。部分小型维修物资（如灯泡、水管配件）未严格执行“双人比价、三方验收”制度，2024年下半年相关采购记录中，5%的订单仅有单一供应商报价，验收环节存在“事后补签”现象。

3.信息化管理存在断点。现有物资管理系统与HIS系统未完全对接，耗材使用数据需人工导入，导致部分高值耗材（如手术缝线）的使用量与库存量匹配延迟，2024年11月曾因数据滞后造成2例手术耗材临时调配。

（二）设备运维保障能力需强化

1.老旧设备更新滞后。全院58台医疗设备使用年限超过10年（占比12%），其中3台中央空调主机因老化频发故障，2024年累计停机维修28天，影响门诊区域及住院部4楼、7楼的温湿度控制，患者投诉记录中相关问题占比18%。

2.维修响应效率不均衡。普通设备（如打印机、饮水机）维修平均响应时间为4小时，符合要求；但急救设备（如除颤仪、吸引器）因维修人员资质限制，跨院区调配时响应时间最长达6小时，2024年12月某分院区曾因除颤仪维修延迟导致急救准备时间延长3分钟。

3.预防性维护执行不到位。2024年设备预防性维护计划完成率为89%，其中检验设备、消毒供应设备的维护频次未达标准（应每季度1次，实际部分仅每半年1次），1台高压蒸汽灭菌器因未及时更换密封垫，2024年8月发生蒸汽泄漏事件，造成1小时停机。

（三）环境卫生服务标准落实有差距

1.重点区域清洁质量不稳定。ICU、手术室等洁净区域的物体表面细菌菌落数检测中，15%的样本（主要为仪器表面、门把手）超标，个别时段（如午间交接班）清洁人员配备不足，存在“扫而不擦”现象。

2.医疗废物管理存在漏洞。抽查医疗废物暂存点发现，3次出现感染性废物与病理性废物混装（因转运人员培训不到位），2次暂存点温湿度超标（因空调故障未及时维修），医疗废物转运交接记录中，10%的条目存在“代签”“漏签”问题。

3.公共区域环境维护待优化。门诊大厅、候诊区的绿植养护不及时，2024年累计更换枯死绿植47盆；卫生间异味问题突出，患者满意度调查显示，“卫生间环境”评分仅7.2分（满分10分），主要问题为通风不足、清洁频次不够（高峰时段每2小时1次，实际部分时段间隔3小时以上）。

（四）餐饮服务安全与满意度双提升压力较大

1.食品安全风险防控需加强。食堂留样冰箱温度监测记录显示，2024年有7次温度超出2-6℃范围（因冰箱老化制冷不稳定）；食品原料索证资料中，3%的调味品（如酱油、醋）供应商资质更新不及时，1次发现预包装食品过期（面包，数量5包，未流入餐线）。

2.个性化服务供给不足。医护人员问卷显示，58%的受访者希望增加夜宵供应（当前仅住院患者有夜宵），42%希望提供低糖、低盐等特殊膳食；患者问卷中，35%反映菜品口味单一（以家常炒菜为主），22%对餐食温度不满意（凉餐占比15%）。

3.配送效率影响体验。住院部餐食配送时间集中在7