2025年医疗保险内控制度自查报告.docx

2025年医疗保险内控制度自查报告

为全面落实医疗保险基金安全管理主体责任，强化内控机制建设，切实防范业务风险与基金安全隐患，我单位严格按照《医疗保障基金使用监督管理条例》《社会保险内部控制规范》等政策要求，于2025年3月至5月组织开展了医疗保险内控制度专项自查工作。本次自查覆盖参保登记、费用审核、基金支付、信息系统管理等全业务流程，通过数据比对、现场核查、档案调阅、人员访谈等方式，对内控体系的健全性、有效性及执行合规性进行了全面评估。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

为确保自查工作有序推进，我单位成立了由主要负责人任组长，分管业务、财务、信息的领导任副组长，医保经办