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2026年资源回收公司客户合同管理管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司客户合同管理工作，建立“流程规范、权责明晰、风险可控、全程追溯”的客户合同管理体系，防范合同签订、履行、变更等环节的法律风险、经营风险，保障公司与客户的合法权益，确保合同履约合规，符合《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及资源回收行业规范，结合公司客户合作实际（含原料供应、成品采购、服务合作等合同类型），特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司与各类客户签订的所有业务合同（原料供应合同、成品采购合同、合作服务合同、补充协议等），涵盖合同起草、审核、签订、履行、变更、解除、归档、纠纷处理及监督考核全流程；涉及公司销售部、采购部、法务部、财务部、客户管理岗、档案管理岗等相关部门及全体岗位人员，任何参与合同管理的行为均需遵守本制度。

第三条基本原则

合规合法原则：合同签订、履行、变更等全流程严格遵守法律法规及行业规范，确保合同内容合法有效，杜绝违法违规条款。

平等自愿原则：合同签订基于双方平等协商、自愿一致，不得存在欺诈、胁迫等情形，保障合同双方权利义务对等。

风险可控原则：强化合同全流程风险排查，重点管控客户资质、履约能力、条款漏洞等风险，提前防范合同纠纷。

权责对等原则：明确各部门、各岗位合同管理责任，做到“谁起草、谁负责，谁审核、谁担责”，确保责任落实到人。

全程追溯原则：合同各环节资料完整留存，做好记录归档，确保合同管理全程可核查、可追溯。

高效履约原则：推动合同双方严格按约定履行义务，及时跟踪履约进度，保障合同目的实现，提升合作效率。

第四条管理职责

销售部/采购部：作为合同牵头部门（销售部负责成品采购、服务合作合同，采购部负责原料供应合同），负责合同起草、客户对接、履约跟踪；发起合同审核、签订、变更申请；收集客户履约反馈，配合纠纷处理。

法务部：负责合同法律审核，核查条款合法性、完整性、严谨性；提供法律意见，修改完善合同条款；协助处理合同纠纷，参与纠纷调解、仲裁及诉讼；审核合同变更、解除的合规性。

财务部：负责审核合同价款、结算方式、付款期限等财务相关条款；跟踪合同款项收付情况，核查履约财务合规性；提供财务风险预警。

客户管理岗：负责核实客户资质、履约能力；配合合同起草与审核，提供客户信用信息；跟踪客户履约进度，及时上报履约异常情况。

档案管理岗：负责合同档案的集中保管、归档与检索；落实合同档案安全管控措施；定期盘点合同档案，确保档案完整无缺失。

公司管理层：审批重大合同（单笔金额超规定标准）、合同纠纷处理方案；监督合同管理制度落实；协调解决合同管理中的重大问题。

第二章合同起草与审核

第五条合同起草规范

起草主体：由销售部/采购部业务对接人根据合作需求起草合同，优先使用公司标准合同模板；无标准模板的，需结合合作实际起草，确保条款全面、表述准确。

核心条款：合同需包含以下核心内容：双方基本信息（名称、统一社会信用代码、联系方式等）、合作标的（原料/成品规格、数量、质量标准等）、价款与结算方式、交付要求（时间、地点、运输方式等）、履约期限、双方权利义务、违约责任、争议解决方式、合同生效与终止条件等。

起草要求：条款表述需简洁严谨，无歧义；内容需符合法律法规及行业规范，明确环保、安全等特殊要求（资源回收行业专属）；不得约定违法违规、不公平条款；核实客户信息，确保双方基本信息准确无误。

资料附件：合同需附客户资质文件（营业执照、行业许可证等）、标的质量标准、报价单等附件，附件与合同正文具有同等法律效力。

第六条合同审核流程

初审：销售部/采购部起草合同后，由部门负责人进行初审，核查条款完整性、与合作需求的一致性、客户信息准确性，初审通过后提交法务部审核。

法律审核：法务部在2个工作日内完成审核，重点核查条款合法性、严谨性，识别法律风险，提出修改意见；审核通过后提交财务部审核，审核未通过的退回销售部/采购部修改，修改后重新提交审核。

财务审核：财务部在1个工作日内审核财务相关条款，核查价款合理性、结算方式合规性、付款风险等，提出审核意见；审核通过后按权限提交审批，审核未通过的退回修改。

最终审批：普通合同（单笔金额低于规定标准）由分管领导审批；重大合同（单笔金额超规定标准）报公司管理层审批；审批通过后方可进入签订环节，审批未通过的退回修改完善。

审核记录：各审核环节需留存审核意见，明确审核人、审核时间、修改内容，确保审核过程可追溯。

第三章合同签订与履行

第七条合同签订规范

签订前核实：签订前由客户管理岗再次核实客户资质、履约能力，确认客户信息与合同一致，无重大信用风险；法务部核查合同最终版本条款，确保修改意见落实到位。

签订流程：合同采用书面形式签订（纸质合同为主，电子合同需符合法定要求）；由销售