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2025年医药领域集中整治自查自纠报告

一、总体自查工作开展情况

本次集中整治自查自纠工作自2025年3月启动，覆盖全公司药品研发、生产、流通、推广及下属32家医疗机构（含2家三级医院、15家二级医院、15家基层医疗机构），同步延伸至与公司有业务往来的127家供应商、19家学术合作机构及5家第三方服务平台。自查工作以国家卫生健康委、国家医保局等七部门联合印发的《2025年医药领域腐败问题集中整治工作方案》为指导，成立由董事长任组长、纪委书记任副组长的专项工作组，下设采购合规、临床规范、学术推广、医保基金使用、内部风控5个专项小组，制定《自查清单（2025版）》，涵盖8大类37项具体指标，通过“全面排查+重点抽查”“数据比对+现场核查”“员工访谈+外部协查”相结合的方式推进。截至2025年6月30日，累计开展现场检查217次，调取采购合同、财务凭证、处方记录等原始资料12.3万份，访谈员工及医护人员2896人次，收集问题线索172条，完成整改158条，剩余14条纳入长期整改计划。

二、重点领域自查发现问题及整改情况

（一）药品与医用耗材采购环节

自查聚焦“带量采购执行、供应商管理、价格合规性”三大核心，通过比对2023-2024年采购数据与全国药品和耗材集中采购平台价格，结合供应商返利协议、运输费用明细等资料，发现以下问题：

1.带量采购履约不严谨：下属XX医院2024年第4季度未按约定完成某抗菌药物（中选品种）采购量，实际采购量仅为约定量的78%，主要原因为临床科室偏好使用非中选品种（价格高5%）。经核查，存在科室未严格执行“一品两规”规定、采购部门未及时预警的管理漏洞。

2.供应商管理存在漏洞：与XX医药公司（非中选企业）签订的年度采购协议中，隐含“采购量超1000万元返点3%”条款，涉及2024年返点金额42.6万元，违反《医药价格和招采信用评价制度》关于“禁止账外返利”的规定。

3.耗材采购价格异常：某骨科植入耗材（非带量采购品种）2024年采购均价较2023年上涨18%，经追溯物流单据及生产成本，发现供应商以“升级包装”为由虚增成本，实际生产成本仅上涨5%。

整改措施：一是针对带量采购履约问题，修订《医疗机构药品采购管理办法》，明确“未达约定采购量需提交临床合理性说明并经药事管理委员会审核”，对XX医院采购部门负责人及科室主任进行诫勉谈话；二是终止与XX医药公司的合作，全额追回42.6万元返点并上缴国库，将该企业纳入供应商“黑名单”；三是与骨科耗材供应商重新谈判，核减2024年多支付的采购款28.7万元，后续采购实行“成本+合理利润”定价机制，要求供应商提供成本构成证明文件。

（二）临床诊疗与药品使用环节

通过抽取2024年1月-2025年5月门急诊处方12.8万张、住院病历5.6万份，结合医保智能审核系统预警数据，重点排查“不合理用药、过度检查、诊疗行为不规范”问题：

1.抗生素使用超标：基层医疗机构门诊抗生素使用率达32%（国家要求≤20%），其中XX社区卫生服务中心头孢类抗生素使用占比45%，存在无指征预防用药现象。

2.辅助用药过度使用：某二级医院神经外科2024年注射用鼠神经生长因子使用量较2023年增长67%，单患者平均费用达2800元（医保支付1960元），但病历中未体现明确用药指征，存在“以药养医”倾向。

3.检查项目重复开单：三级医院影像科2024年CT重复检查率（30天内同一部位）为8.2%（合理范围≤5%），部分患者因接诊医生未调阅历史检查结果导致重复检查。

整改措施：一是修订《抗菌药物临床应用分级管理实施细则》，将基层医疗机构门诊抗生素使用率纳入科室绩效考核（占比15%），对XX社区卫生服务中心3名违规开具处方的医生扣发季度绩效并暂停处方权1个月；二是将辅助用药纳入“重点监控药品目录”，实行“双控”管理（用量控制+处方点评），某二级医院神经外科2025年第二季度辅助用药费用同比下降41%；三是升级医院信息系统（HIS），实现检查结果“一键调阅”，设置重复检查预警提示，2025年6月CT重复检查率降至3.7%。

（三）学术推广与费用管理环节

针对“学术会议真实性、推广费用合理性、合作机构资质”开展专项审计，调取2023-2024年学术推广费用明细（累计支出1.2亿元），核查会议通知、签到表、影像资料及合作机构资质：

1.虚列学术会议费用：与XX医学研究中心合作的“肿瘤靶向治疗研讨会”中，实际参会人数仅42人（申报60人），虚列餐费、住宿费18.6万元，资金最终流向某医院相关科室负责人个人账户。

2.推广费用比例失衡：某新药上市后推广费用占比达销售额的38%（行业合理水平≤25%），其中“专家咨询费”占