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2025年医院后勤反腐自查报告

为深入贯彻落实党中央关于党风廉政建设和反腐败工作的决策部署，严格执行国家卫生健康委、国家中医药管理局《关于印发全国医疗机构及其工作人员廉洁从业行动计划（2021-2024年）的通知》及上级主管部门相关要求，我院党委以“严”的基调强化正风肃纪，聚焦后勤保障领域关键环节，于2025年3月至6月组织开展了后勤系统反腐专项自查工作。本次自查坚持问题导向、目标导向、结果导向，通过全面梳理后勤管理全流程，深入排查廉政风险隐患，切实筑牢廉洁防线，为医院高质量发展提供坚实保障。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施

（一）强化责任落实，构建协同机制。院党委高度重视后勤反腐自查工作，成立由党委书记任组长、纪委书记任副组长，后勤保障部、审计科、纪检监察室、财务科主要负责人为成员的专项自查领导小组，明确“党委统筹、纪委监督、部门主责”的工作机制。领导小组下设办公室，设在纪检监察室，负责制定《2025年后勤系统反腐自查工作方案》，细化自查清单、时间节点及责任分工。同时，组织召开专题动员会，覆盖后勤保障部全体管理人员、各科室物资管理员、合作供应商代表等200余人次，传达上级精神，强调自查要求，明确“自查从宽、被查从严”的政策导向。

（二）聚焦关键领域，划定自查范围。结合后勤工作实际，将物资采购（含药品耗材、医用设备、后勤物资）、工程建设（含基建维修、设备安装）、服务外包（含物业、餐饮、洗涤、绿化）、资产处置（含报废设备、闲置物资）四大领域作为重点，延伸覆盖合同管理、资金支付、验收结算等23个关键环节。针对每个环节制定《廉政风险排查表》，梳理出“供应商选择不规范”“验收标准执行不严”“变更签证随意性大”“资产处置流程缺失”等12类高风险点，形成问题排查“负面清单”。

（三）多元方式联动，确保查深查透。采取“资料核查+现场走访+问卷调查+个别谈话”四位一体的自查方式。资料核查方面，调取2023年1月至2025年5月后勤相关合同687份、采购订单1235份、验收记录982份、付款凭证1563份，重点核查“是否存在围标串标”“价格是否高于市场均价”“验收是否双人双签”“付款是否符合合同约定”等内容；现场走访方面，实地检查药库、器械库、后勤仓库3处，抽查门诊楼、住院楼等5个区域的维修工程现场，核查物资存放条件、工程质量及进度；问卷调查方面，向临床科室发放《后勤服务廉洁满意度调查表》800份，回收有效问卷762份，重点了解“是否存在索要好处”“服务是否推诿拖延”“采购是否透明公正”等问题；个别谈话方面，与后勤部门负责人、关键岗位人员、临床科室物资管理员、供应商代表等67人开展一对一谈话，重点挖掘“是否存在利益输送”“是否有隐性壁垒”等潜在问题。

二、自查发现的主要问题

（一）物资采购环节存在流程漏洞。一是供应商管理不够规范。抽查120份采购合同发现，其中23份合同的供应商未在医院供应商库中备案，涉及办公用品、消毒用品等通用物资；8家供应商连续3年中标同类物资采购项目，未按规定进行轮换，存在“长期合作依赖”风险。二是价格监管存在盲区。对比市场公开价格，发现部分低值耗材（如医用棉签、纱布）采购单价高于电商平台零售价15%-20%，个别批次一次性口罩采购价高于同期政府指导价12元/箱；3份设备采购合同未附市场价格调研表，仅依据供应商报价直接签订。三是验收环节执行不严。17份验收记录存在“签字不全”“未填写具体验收参数”等问题，其中1份大型医疗设备验收记录仅标注“外观无破损”，未对性能指标进行实测；2批次化学试剂验收时未核对有效期，导致1箱过期试剂流入仓库（已及时封存处理）。

（二）工程建设领域存在管理短板。一是工程变更签证不严谨。抽查20个维修改造项目（总金额486万元），发现7个项目存在变更，其中3个项目变更金额超过合同价15%（最高达22%），但未按规定履行“三重一大”决策程序；2份变更签证单仅有施工方签字，无监理方、医院代表确认，存在“随意变更”风险。二是工程质量监管不到位。实地检查5个已完工项目（如门诊楼外墙改造、ICU设备带安装），发现2个项目存在“外墙瓷砖空鼓率超标”“设备带线路裸露”等质量问题，其中ICU设备带问题已导致1次电路短路故障；3个项目未按合同约定预留5%质量保证金，存在“提前付款”现象。三是参建单位管理松散。2家施工单位在施工期间多次出现“拖延工期”“材料以次充好”问题，但未按合同约定扣除违约金；1家监理单位未全程驻场，关键节点验收仅通过电话沟通，监理日志记录不完整。

（三）服务外包领域存在廉政隐患。一是外包服务定价机制不科学。物业外包服务合同（年金额260万元）采用“固定总价”模式，但未明确“人员配置标准”“服务质量考核细则”，导致实际服务中存在“保洁人员缺编”“垃圾清运不及时”等问题；餐饮外包服务