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企业安全风险分级管控和隐患排查治理双控体系管理制度

一、总则

1.目的

为建立企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面辨识、管控安全风险，及时排查治理安全隐患，有效防范和遏制生产安全事故的发生，保障企业员工生命和财产安全，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于企业各部门、各生产车间、各岗位的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

3.基本原则

遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“全员参与、分级负责、动态管理、持续改进”的原则，构建“风险自辨自控、隐患自查自治”的双重预防机制。

二、职责分工

1.企业主要负责人职责

企业主要负责人是安全风险分级管控和隐患排查治理工作的第一责任人，全面负责双控体系的建设、实施和持续改进。具体职责包括：

-组织制定并落实双控体系建设的目标、计划和措施。

-提供必要的人力、物力和财力支持，确保双控体系建设顺利进行。

-定期组织召开会议，研究解决双控体系建设和运行中的重大问题。

-推动双控体系与企业安全生产标准化等工作的融合。

2.安全管理部门职责

-负责双控体系建设的具体组织、协调和指导工作。

-制定安全风险分级管控和隐患排查治理的相关制度、标准和工作流程。

-组织开展安全风险辨识、评估和分级工作，建立安全风险数据库。

-指导各部门、车间开展隐患排查治理工作，对隐患排查治理情况进行监督检查。

-定期对双控体系的运行情况进行评估和总结，提出改进措施和建议。

3.各部门、车间负责人职责

-负责本部门、车间双控体系建设的具体实施工作。

-组织本部门、车间员工开展安全风险辨识和隐患排查治理工作。

-落实安全风险管控措施，及时消除安全隐患。

-定期向安全管理部门报告本部门、车间双控体系运行情况。

4.员工职责

-积极参与安全风险辨识和隐患排查治理工作，发现安全风险和隐患及时报告。

-严格遵守安全操作规程，落实岗位安全风险管控措施。

-接受安全风险分级管控和隐患排查治理相关培训，提高安全意识和技能。

三、安全风险分级管控

1.安全风险辨识

-辨识范围：涵盖企业生产经营活动的全过程，包括但不限于生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。

-辨识方法：采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等方法，组织各部门、车间员工进行全面、系统的安全风险辨识。

-辨识周期：每年至少组织一次全面的安全风险辨识；当企业生产工艺、设备设施、人员等发生重大变化时，及时进行专项安全风险辨识。

2.安全风险评估

-评估方法：根据安全风险辨识结果，采用风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等方法，对辨识出的安全风险进行评估，确定风险等级。

-风险等级划分：将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

3.安全风险管控

-管控措施制定：针对不同等级的安全风险，制定相应的管控措施，包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。

-管控责任落实：明确各安全风险的管控责任部门和责任人，确保管控措施得到有效落实。

-风险公告警示：在企业显著位置和各作业场所设置安全风险公告栏，公布本企业主要安全风险、风险等级、管控措施和应急处置方法等信息；在存在安全风险的岗位设置告知卡，标明岗位主要危险有害因素、风险等级、安全操作要点、应急处置措施等内容。

4.安全风险动态管理

-定期对安全风险管控措施的落实情况进行检查和评估，及时发现并处理安全风险管控过程中出现的问题。

-当企业生产经营活动发生变化时，及时对安全风险进行重新辨识、评估和管控。

四、隐患排查治理

1.隐患排查

-排查类型：包括日常排查、专项排查、综合排查等。日常排查由各岗位员工在作业过程中进行；专项排查针对特定的安全问题或设备设施进行；综合排查由企业组织各部门、车间进行全面的安全检查。

-排查内容：依据安全风险管控措施和相关安全生产法律法规、标准规范，对企业的生产经营活动进行全面检查，重点排查安全风险管控措施的落实情况、设备设施的运行状况、作业环境的安全条件、人员的安全行为等方面存在的隐患。

-排查周期：日常排查每天进行；专项排查根据实际情况定期或不定期开展；综合排查每季度至少组织一次。

2.隐患分级

-根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指能够立即整改或在短时间内整改消除的隐患；重大隐患是指可能导致重大生产安全事故发生，需要较长时间整改且整改难度较大的隐患。

3.隐患治理

-一般隐患治理：对于一般隐患，由隐患发现部门或车间立即组织整改，整改完成后进行自行验收