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2025年药品采购自查自纠报告

为全面落实国家及地方关于药品采购管理的相关政策要求，规范药品采购行为，保障临床用药安全、可及与合理，我单位于2025年3月至5月开展了药品采购专项自查自纠工作。本次自查以《医疗机构药品集中采购工作规范》《国家组织药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》等文件为指导，覆盖2023年1月至2024年12月期间的药品采购全流程，重点围绕采购合规性、价格管理、供应商管理、廉政风险防控等核心环节展开，通过数据比对、档案核查、人员访谈等方式深入排查问题，现将自查情况及整改落实情况报告如下：

一、自查工作组织与实施

为确保自查工作严谨有序，我单位成立了由分管副院长任组长，药学部、采购科、财务科、审计科及临床科室代表为成员的专项工作组，制定《2025年药品采购自查自纠实施方案》，明确自查范围、重点内容、责任分工及时间节点。工作组下设数据组、档案组、访谈组三个专项小组：数据组负责提取医院HIS系统、省级药品集中采购平台（以下简称“省平台”）的采购数据，比对采购量、品种、价格等关键指标；档案组对采购合同、发票、验收记录、供应商资质等纸质及电子档案进行全量抽查；访谈组通过一对一访谈、科室座谈会等形式，收集采购部门、临床科室、财务人员对采购流程的反馈意见。

自查期间，共调取采购数据23.6万条，抽查档案1200份（占同期采购档案总量的20%），开展访谈58人次，覆盖药学部、急诊科、呼吸科等12个临床及职能科室，形成问题清单3类17项，建立整改台账并明确责任人和完成时限。

二、自查重点内容及具体情况

（一）采购流程合规性

1.集中采购执行情况：严格落实国家及省级集中带量采购（以下简称“集采”）政策，2023-2024年应采购集采中选药品327个品规，实际采购325个，采购完成率99.39%，未采购的2个品规为临床需求极低的儿科专科用药（年使用量不足10盒），已向医保部门备案说明。非集采药品均通过省平台采购，无线下采购行为；采购目录内药品占比98.7%，未超范围采购目录外药品。

2.采购计划与审批：采购计划由临床科室提交需求，药学部汇总审核后经药事管理与药物治疗学委员会（以下简称“药事会”）审议，2023-2024年共召开药事会8次，审议采购计划16项，均留存会议记录及表决签字。但抽查发现，2023年11月某批次抗生素采购计划中，临床科室未按要求提供近3个月使用量分析报告，药学部审核时未严格把关即提交药事会审议，存在流程简化问题。

3.合同管理与履约：所有采购均签订电子合同，约定药品规格、数量、价格、配送时限等条款，合同签订率100%。2024年某供应商因物流问题延迟配送抗肿瘤药2次，按合同条款扣除违约金1.2万元并记录不良履约行为；但2023年1份合同中未明确“因质量问题退货”的具体处理流程，存在条款缺失。

（二）药品价格管理

1.价格联动与监测：严格执行省平台挂网价格，集采药品按中选价采购，非集采药品采购价不高于省平台同品规最低挂网价。通过数据比对发现，2024年7月采购的某品牌降压药（非集采）采购价为45元/盒，而同期省平台同品规其他品牌最低挂网价为42元/盒，存在3元价差，主要原因为临床科室指定采购该品牌（患者长期使用，更换可能影响依从性），但未提前向药学部说明品牌偏好，导致价格未优。

2.医保支付标准衔接：集采药品采购价与医保支付标准一致率100%；非集采药品中，2023年12月采购的某糖尿病用药采购价（68元/盒）高于医保支付标准（65元/盒），超支部分由医院承担，未转嫁患者，但反映出价格审核环节存在疏漏。

（三）供应商管理

1.资质审核：供应商均具备《药品经营许可证》《药品经营质量管理规范认证证书》（GSP），资质文件在有效期内。抽查发现，2024年8月某供应商《药品经营许可证》到期后未及时更新，药学部在其续证前仍采购药品3次（采购金额18.6万元），虽供应商最终在10个工作日内完成续证，但存在资质审核滞后风险。

2.供应商评价：建立供应商年度综合评价体系，从质量、配送、服务等5个维度评分，2023-2024年共评价供应商42家，其中A类（优秀）15家、B类（合格）25家、C类（需改进）2家。对C类供应商采取约谈、扣减采购份额等措施，2024年已将1家连续两年评为C类的供应商列入“负面清单”，终止合作。

（四）廉政风险防控

1.内部监督机制：采购过程实行“申请-审核-执行-验收”四分离，审计科每季度抽查采购档案，2023-2024年共出具审计意见12份，均整改完成。但2024年9月审计发现，某批次中药饮片采购中，验收记录仅有1名验收人员签字（应2人以上），存在监管漏洞。

2.廉洁教育与承诺：采购相关人员每年签订《廉洁