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2025年重点排查问题自查报告

为深入贯彻落实上级关于强化风险防控、提升管理质效的工作要求，我单位严格对照2025年重点排查领域清单，围绕制度执行、业务流程、风险隐患等关键环节，组织各部门开展全面自查，现将自查情况报告如下：

一、排查工作开展情况

本次自查覆盖单位全部业务条线及下属3个分支机构，重点聚焦财务管理、资产管理、项目建设、内部控制、人员履职五大领域，采取“部门自查+交叉互查+专项核查”三级联动模式。成立由主要负责人任组长的自查领导小组，制定《2025年重点问题排查清单》，明确12项一级指标、37项二级指标，逐项细化排查标准。通过调阅2023-2024年台账资料216份、访谈