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建设公司安全生产规章制度检查表

一、安全生产制度体系完整性检查

1.1基础制度建设

-检查内容：是否建立覆盖全层级、全岗位的安全生产规章制度体系，包括但不限于《安全生产责任制》《安全例会制度》《安全检查与隐患治理制度》《安全投入保障制度》《特种作业安全管理制度》《分包单位安全管理制度》《生产安全事故报告与应急处置制度》《劳动防护用品管理制度》《安全教育培训制度》《施工现场临时用电安全管理制度》《消防管理制度》《危险作业审批制度》。

-检查标准：

（1）制度数量应涵盖建设工程安全生产12项核心管理要求（依据《建设工程安全生产管理条例》）；

（2）每项制度需明确责任主体、管理流程、工作标准及考核要求；

（3）制度内容需与企业资质等级、业务范围（房建、市政、公路等）匹配，针对性覆盖高空作业、起重吊装、深基坑、模板支架等危险性较大分部分项工程（以下简称“危大工程”）的特殊管理要求；

（4）近3年内有制度修订记录（依据新颁/修订的《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法规更新）。

-检查方式：查阅制度汇编文件、制度修订台账、法规符合性对照表；抽取3-5项制度（如《危大工程安全管理制度》《分包安全管理制度》），核查是否包含具体操作条款（如危大工程需经专家论证、分包单位安全保证金比例等）。

1.2岗位安全责任清单

-检查内容：是否针对企业负责人、项目负责人、安全总监、专职安全员、施工员、班组长、特种作业人员（电工、焊工、架子工、起重机械司机等）、普通作业人员等20类以上岗位，编制《岗位安全生产责任清单》。

-检查标准：

（1）清单需明确“一岗双责”具体内容（如项目经理需负责现场安全投入、隐患整改；安全员需监督危大工程实施）；

（2）责任清单需包含量化考核指标（如企业负责人每月带队检查≥2次，项目负责人每日巡查≥1次）；

（3）新入职人员、转岗人员需在1个月内完成责任清单培训并签字确认；

（4）近1年内是否对责任落实情况开展过专项考核（如通过检查记录、处罚通报等验证）。

-检查方式：查阅岗位责任清单文档；抽查5类岗位（含管理层、操作层）的责任条款，核对是否与实际工作内容匹配；调取2023年1-12月安全考核记录，核查责任落实情况。

二、安全生产责任落实情况检查

2.1领导层责任履行

-检查内容：企业主要负责人（董事长/总经理）、分管安全负责人（安全总监）的安全生产职责落实情况。

-检查标准：

（1）主要负责人：是否主持召开年度安全生产工作会议（需有会议纪要、决议文件）；是否审批年度安全投入计划（需附财务预算表，安全费用提取比例≥工程造价2%）；是否每季度带队开展安全生产检查（检查记录需包含隐患点、整改要求、复查结果）；

（2）分管安全负责人：是否每月组织安全例会（会议需覆盖隐患分析、制度执行、事故案例学习等内容）；是否牵头修订应急预案（近2年至少修订1次）；是否组织开展安全管理人员考核（考核通过率≥90%）。

-检查方式：查阅2023年会议纪要、安全投入台账、带队检查记录；访谈安全总监，确认例会组织频率及重点工作部署情况。

2.2项目层面责任落实

-检查内容：项目经理、项目技术负责人、专职安全员的现场安全管理职责履行情况。

-检查标准：

（1）项目经理：是否在项目开工前组织编制《项目安全生产实施方案》（需包含危大工程清单、安全防护措施、应急响应流程）；是否每日开展现场巡查（巡查记录需标注具体隐患位置，如“3号楼2层外架连墙件缺失”）；是否对分包单位安全保证金进行暂扣（比例≥合同额3%）；

（2）项目技术负责人：是否对危大工程专项施工方案进行技术交底（交底记录需有作业班组签字）；是否组织模板支架、起重机械等关键设施的验收（验收表需包含荷载计算、材质检测等数据）；

（3）专职安全员：是否按规定配置（5000万元以下项目≥1人，1亿-5亿元项目≥2人）；是否实时监督危险作业（如动火、吊装、有限空间作业），并留存影像记录；是否建立隐患台账（需标注“一般隐患”“重大隐患”，重大隐患需上报企业总部）。

-检查方式：抽查2个在建项目（1个房建、1个市政），核查《项目安全生产实施方案》《危大工程专项方案》《安全巡查记录》《隐患台账》；现场询问作业人员，确认技术交底是否覆盖风险点（如“是否知道临边防护的具体要求？”）。

三、施工现场安全管理检查

3.1安全防护设施

-检查内容：“四口五临边”防护、脚手架及模板支撑体系、安全网设置等。

-检查标准：

（1）“四口”（楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口）：电梯井口