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2026年机器人集成公司安全管控台账建立与更新制度

第一章总则

第一条为规范XX机器人集成公司（以下简称“公司”）安全管控台账的建立、更新、管理工作，构建标准化、系统化的安全台账管理体系，确保台账信息真实、准确、完整、可追溯，为安全风险防控、监督检查、责任追溯提供可靠依据，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《企业安全生产标准化基本规范》等相关法律法规及行业管理要求，结合公司机器人生产装配、现场集成调试、运维服务等核心业务安全管理特点，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有安全管控台账的建立、更新、审核、归档、保管、查阅等全流程管理工作；覆盖公司各部门及全体员工，同时适用于进入公司作业区域开展工作的合作方人员；涉及的安全管控台账包括但不限于作业安全、设备安全、人员安全、应急管理、隐患整改等各类安全管理相关台账。

第三条安全管控台账建立与更新遵循以下基本原则：

（一）合法合规原则。严格依据国家相关法律法规及行业标准要求，明确台账建立范围、内容及更新要求，确保台账管理工作合规有序；

（二）真实准确原则。台账记录的各类信息需客观真实，数据准确无误，不得虚构、篡改或隐瞒信息，确保台账的可靠性与可追溯性；

（三）全面完整原则。台账建立需覆盖安全管理全环节，确保各类安全管理活动均有记录可查；台账内容完整，关键信息无缺失；

（四）及时高效原则。严格按照规定时限完成台账的建立与更新，确保台账信息能够实时反映安全管理实际情况，为安全决策提供及时支撑；

（五）规范统一原则。建立统一的台账记录规范、格式标准及管理流程，确保各类台账的规范性与统一性，便于管理、查阅与汇总分析；

（六）安全保密原则。加强台账信息安全管理，严格控制台账查阅权限，严禁泄露台账中的敏感信息，确保台账信息安全。

第四条公司安全管理部门（或指定牵头部门，下同）负责统筹推进安全管控台账的建立与更新管理工作，牵头制定统一的台账模板、记录规范及更新标准，组织开展台账管理的监督检查、培训指导及考核评估；各业务部门负责本部门职责范围内安全管控台账的建立、日常更新、初步审核及资料归档工作；各岗位员工负责本岗位相关安全活动的台账记录与及时上报；合作方负责其作业范围内相关安全台账的建立与更新，并按要求向公司安全管理部门报备。

第二章安全管控台账建立规范

第五条安全管控台账建立范围需全面覆盖公司安全管理各环节，重点包括以下核心类别：

（一）作业安全管理台账。主要记录各类作业活动的安全管理信息，包括但不限于特殊作业（高处作业、动火作业、吊装作业等）许可记录、作业现场安全监护记录、作业人员资质审核记录、作业环境安全排查记录等；

（二）设备安全管理台账。主要记录机器人生产设备、集成调试设备、检测仪器、消防设备、电气设备等各类设备的安全管理信息，包括但不限于设备基本信息（型号、规格、购置日期、厂家等）、设备维护保养记录、设备检修记录、设备安全检测检验记录、设备故障处理记录等；

（三）人员安全管理台账。主要记录公司员工及合作方人员的安全管理信息，包括但不限于员工安全培训记录、安全考核记录、特种作业人员资质证书记录、员工安全违章记录、合作方人员安全备案记录等；

（四）应急管理台账。主要记录公司应急管理相关活动信息，包括但不限于应急预案文本及修订记录、应急物资储备台账、应急演练计划及实施记录、应急处置记录、应急培训记录等；

（五）安全隐患整改台账。主要记录安全隐患排查与整改全流程信息，包括但不限于安全隐患排查记录、隐患等级判定记录、隐患整改方案、整改实施记录、整改验收记录、隐患销号记录等；

（六）安全监督检查台账。主要记录各类安全监督检查活动信息，包括但不限于日常安全巡查记录、定期安全检查记录、专项安全督查记录、检查问题汇总记录、整改跟踪记录等；

（七）其他安全管理台账。包括但不限于安全生产责任制落实记录、安全管理制度修订记录、安全经费投入与使用记录、安全事故报告及处理记录、客户现场安全交底记录等。

第六条安全管控台账建立需遵循统一的规范要求，确保台账的规范性与完整性：

（一）台账模板统一。各部门需严格使用安全管理部门制定的统一台账模板建立台账，严禁擅自修改台账核心栏目与格式；确因业务特殊需要调整的，需向安全管理部门提出申请，审批通过后方可调整；

（二）记录内容规范。台账记录需清晰、准确、完整，明确记录时间、地点、事项、责任人员、具体数据、处理结果等关键信息；记录语言需简洁规范，避免模糊表述；涉及签字确认的，需由相关责任人亲笔签字，不得代签；

（三）建立时限要求。新开展的安全管理活动，需在活动启动后1个工作日内建立对应的台账记录；新设备投入使用、新员工入职、新合作方进场等场景，需在相关工作完成后3个工作日内完成对应台账的建立；

（四）资料支撑完备。台账建立过程中，需同步收集