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2026年机器人集成公司安全管控报告出库审核与发放制度

第一章总则

第一条为规范XX机器人集成公司（以下简称“公司”）安全管控报告的出库审核与发放管理工作，建立标准化、全流程的管控机制，确保安全管控报告信息真实、传递规范、使用合规，保障公司商业秘密及敏感信息安全，为安全管理决策、监管检查、项目交付等工作提供可靠支撑，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《企业安全生产标准化基本规范》等相关法律法规及行业管理要求，结合公司机器人生产装配、现场集成调试、运维服务等核心业务特点，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各类安全管控报告的出库审核、发放申请、审批、实施、记录归档等全流程管理工作；覆盖的安全管控报告包括但不限于安全风险评估报告、安全隐患排查整改报告、设备安全检测报告、作业安全验收报告、应急演练评估报告、年度安全管理总结报告等；涉及公司安全管理部门、各业务部门、档案管理部门、审核人员、发放人员及报告使用人员（含内部员工、合作方、监管部门、客户等）。

第三条安全管控报告出库审核与发放遵循以下基本原则：

（一）合法合规原则。严格依据国家相关法律法规及行业标准要求，规范审核与发放流程，确保各项工作合规有序；

（二）审核严格原则。建立多级审核机制，对报告的完整性、准确性、合规性进行严格核查，未经审核或审核不合格的报告严禁出库发放；

（三）按需发放原则。根据报告使用目的、使用范围及相关人员的职责权限，精准界定发放对象，严禁超范围、无理由发放；

（四）全程追溯原则。对报告出库审核与发放的全流程进行详细记录，确保每一份报告的流向清晰、可追溯；

（五）安全保密原则。强化报告信息安全管理，严格控制敏感信息传递范围，严禁泄露公司商业秘密、技术秘密及未公开的安全管理信息；

（六）高效便捷原则。在严格管控的基础上，优化审核与发放流程，提升工作效率，保障报告及时送达需求方。

第四条公司安全管理部门为安全管控报告出库审核与发放的牵头管理部门，负责制定报告审核标准、规范发放流程，组织开展出库审核、发放审批，监督全流程管理工作；各业务部门负责本部门相关安全管控报告的编制、出库申请、使用管理及相关记录的上报；档案管理部门负责安全管控报告的归档存储、出库登记及档案资料的管理；审核人员负责按照审核标准对报告进行严格核查，对审核结果负责；发放人员负责依据审批意见实施报告发放，做好发放记录；报告使用人员负责规范使用报告，严格遵守保密规定。

第二章安全管控报告出库审核流程

第五条安全管控报告出库审核实行“编制部门自审+安全管理部门复审”的多级审核机制，确保报告质量符合要求：

（一）审核准备。报告编制完成后，编制部门需对报告进行整理，确保报告内容完整、格式规范，同步收集相关支撑资料（如检测数据、现场照片、审批文件等），形成完整的报告套装，提交出库审核申请；

（二）编制部门自审。编制部门负责人为自审第一责任人，组织相关人员对报告进行初步审核，审核重点包括：报告编制依据是否充分、内容是否完整真实、数据是否准确无误、逻辑是否清晰、格式是否符合公司统一标准、相关责任人签字是否齐全、支撑资料是否完备等；自审通过后，填写《安全管控报告出库审核表》，注明自审意见，提交至安全管理部门进行复审；自审未通过的，退回编制人员限期修改完善后重新提交审核；

（三）安全管理部门复审。安全管理部门指定专人负责复审工作，复审重点包括：报告内容是否符合国家相关法律法规及行业标准、审核标准是否执行到位、报告中的安全风险评估及整改建议是否科学合理、敏感信息是否标注清晰、发放范围界定是否准确等；复审过程中，可根据需要征求技术部门、法务部门等相关部门的意见；复审通过的，由复审人员在《安全管控报告出库审核表》中签署审核意见，准予进入出库发放流程；复审未通过的，注明未通过原因，退回编制部门修改后重新审核，若存在重大问题的，需组织专题会议研究处理；

（四）审核记录归档。审核工作完成后，安全管理部门需将《安全管控报告出库审核表》及相关审核意见同步归档至档案管理部门，作为报告出库的重要依据。

第六条不同类型安全管控报告的审核需突出核心重点，确保审核针对性：

（一）安全风险评估报告。重点审核风险识别是否全面、风险等级判定是否准确、防控措施是否可行、评估方法是否科学合规；

（二）安全隐患排查整改报告。重点审核隐患排查是否全面、隐患描述是否准确、整改措施是否具体可行、整改完成情况是否真实、验收标准是否达标；

（三）设备安全检测报告。重点审核检测依据是否符合标准、检测项目是否完整、检测数据是否准确、检测结论是否客观、检测人员资质是否有效；

（四）作业安全验收报告。重点审核作业许可手续是否齐全、作业过程是否符合安全规范、安全防护措施是否落实到位、验收标准是否执行到位；

（五）应急演练评估报告