2026年机器人集成公司安全管控成果盘点与清查管理制度.docxVIP

2026年机器人集成公司安全管控成果盘点与清查管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为系统梳理公司安全管控工作成效，全面清查安全管控过程中的薄弱环节与潜在隐患，建立“盘点-清查-整改-提升”的闭环管理机制，持续优化安全管控体系，强化安全责任落实，保障定制化机器人集成项目全生命周期安全，提升公司整体安全管理水平，结合机器人集成行业特性及公司安全管控实际情况，特制定本制度。

第二条制定依据

本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》《机械制造企业安全质量标准化规范》等国家相关法律法规、行业标准及技术规范，结合公司安全管理制度、项目管理制度及安全管控实操经验制定。

第三条适用范围

本制度适用于公司安全管控成果盘点与清查的全流程管理工作，包括盘点清查计划制定、组织实施、成果汇总、问题整改、档案归档等环节。覆盖公司各部门（安全管理部、技术开发部、项目管理部、生产运营部、质量检测部等）在定制化机器人集成项目全生命周期及日常安全管理中产生的各类安全管控成果与相关工作。公司所有参与、配合盘点清查工作的部门及人员，均需遵守本制度要求。

第四条核心原则

（一）全面覆盖原则。盘点清查工作需覆盖安全管控全领域、全流程、全岗位，确保无遗漏、无死角，全面掌握安全管控实际情况。

（二）客观公正原则。严格按制度规定的标准与流程开展盘点清查，以事实为依据，客观反映安全管控成果，真实排查潜在问题，杜绝弄虚作假、隐瞒不报。

（三）闭环管理原则。建立“盘点清查-问题梳理-整改落实-复查验证-成果固化”的闭环机制，确保发现的问题及时整改，有效成果持续优化。

（四）标本兼治原则。既要全面盘点已取得的安全管控成果，总结可复制的经验；也要深入清查根源性问题，既要整改具体隐患，也要完善制度机制，实现标本兼治。

（五）协同高效原则。各部门需密切配合、协同联动，明确分工、高效推进，确保盘点清查工作按时完成、取得实效。

第二章职责划分

第五条归口管理部门职责

公司安全管理部为安全管控成果盘点与清查工作的归口管理部门，核心职责包括：1.制定并修订安全管控成果盘点与清查管理制度、操作规范及盘点清查标准；2.统筹规划盘点清查工作，牵头制定年度、季度盘点清查计划，明确盘点清查范围、内容、时限、责任主体及工作要求；3.组织、协调各部门开展盘点清查工作，解决工作推进中的重大问题；4.负责盘点清查成果的汇总、审核、分析，梳理存在的问题，形成盘点清查报告；5.监督问题整改工作的落实情况，组织开展整改复查验证；6.负责盘点清查全流程相关档案的收集、整理、归档与保管；7.组织开展盘点清查工作专项培训，提升相关人员业务能力。

第六条相关部门职责

（一）技术开发部。负责本部门安全技术研发成果、安全技术方案优化成效、技术类安全隐患整改效果等的自查盘点；配合安全管理部开展全面盘点清查工作，提供相关技术资料与数据；针对盘点清查发现的技术类问题，制定整改方案并落实整改。

（二）项目管理部。负责各定制化机器人集成项目安全管控成果（如项目安全测试达标情况、现场安全管控成效、项目安全培训效果等）的自查盘点；梳理项目实施过程中的安全管控问题；配合安全管理部完成跨部门盘点清查工作，落实项目相关问题的整改。

（三）生产运营部。负责生产环节安全管控成果（如生产设备安全运行成效、安全防护设施配置效果、生产人员安全操作规范执行情况等）的自查盘点；清查生产现场安全隐患；配合安全管理部开展全面盘点清查，落实生产领域问题的整改工作。

（四）质量检测部。负责安全检测成果、检测流程安全管控成效、检测设备安全运行情况等的自查盘点；配合安全管理部开展安全管控成果验证工作；针对盘点清查发现的检测类安全问题，制定并落实整改措施。

（五）其他部门。根据部门职责，负责本部门日常安全管理成果的自查盘点，配合安全管理部开展全面盘点清查工作，落实本部门相关问题的整改。

第七条盘点清查工作组职责

安全管理部牵头成立盘点清查工作组，成员由各相关部门指定人员组成，核心职责包括：1.按盘点清查计划开展现场核查、资料审核等具体工作；2.记录盘点清查过程中的相关信息，客观梳理安全管控成果，准确排查存在的问题；3.及时向安全管理部反馈盘点清查工作进展及遇到的问题；4.参与盘点清查报告的编制，提出针对性的整改建议；5.配合开展问题整改复查验证工作。

第三章盘点与清查流程

第八条计划制定

（一）计划类型。盘点清查计划分为年度计划、季度计划及专项计划：1.年度计划：每年12月底前，安全管理部牵头制定下一年度盘点清查计划，明确年度盘点清查的总体目标、重点领域、核心内容、实施阶段及责任分工；2.季度计划：每季度末，安全管理部结合年度计划及季度安全管理实际情况，制定下一季度盘点清查计划，细化季度工作任务与时限