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2026年机器人集成公司XX质量管控流程标准化制度

第一章总则

第一条为规范XX机器人集成公司（以下简称“公司”）质量管控工作，建立全流程、标准化的质量管控体系，明确各环节质量要求与操作规范，提升产品与服务质量，保障客户权益，增强市场竞争力，依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《机械制造工艺纪律要求》等相关法律法规及行业标准，结合公司机器人研发设计、零部件采购、生产装配、现场集成调试、运维服务等核心业务特点，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有产品与服务的全生命周期质量管控，涵盖研发设计阶段、零部件采购阶段、生产装配阶段、项目现场集成调试阶段、运维服务阶段及质量监督检查、改进提升等全流程工作；覆盖公司各部门及全体员工，同时适用于为公司提供零部件供应、技术协作、劳务支持等服务的合作方。

第三条质量管控工作遵循以下基本原则：

（一）质量第一原则。将质量作为企业核心竞争力，贯穿生产经营全流程，优先保障产品与服务质量达标；

（二）全员参与原则。明确各部门及岗位人员的质量职责，形成“人人有责、层层把关”的质量管控氛围；

（三）流程标准化原则。制定各环节标准化管控流程，规范操作行为，确保质量管控工作可追溯、可核查；

（四）预防为主原则。强化事前预防与过程管控，提前识别质量风险，及时采取防控措施，减少质量问题发生；

（五）持续改进原则。建立质量问题反馈与改进机制，定期总结质量管控经验，不断优化管控流程与标准；

（六）合规适配原则。严格遵守国家相关法律法规及行业质量标准，结合机器人集成行业技术特性与客户需求，制定科学合理的质量管控要求。

第四条公司质量管理部门（或指定牵头部门，下同）负责统筹推进全流程质量管控工作，牵头制定、修订质量管控标准与流程，组织开展质量监督检查、质量问题处理及改进提升工作；各业务部门落实本部门职责范围内的质量管控要求；技术部负责提供技术支撑，明确技术质量标准；采购部负责供应商质量管控；生产部、工程部负责生产及现场集成阶段质量管控；销售部负责收集客户质量反馈；法务部负责审核制度合规性。

第二章全流程质量管控标准化流程

第五条研发设计阶段质量管控。研发设计是质量管控的源头，需严格遵循标准化设计流程，确保设计质量：

（一）设计策划：研发部结合客户需求、市场需求及行业标准，制定《研发设计任务书》，明确设计目标、技术指标、质量要求及时间节点；组织技术评审，对设计方案的可行性、安全性、经济性进行论证；

（二）方案设计：按照设计任务书开展方案设计，形成初步设计方案，包含机器人系统架构、核心部件选型、控制逻辑等内容；组织内部技术评审，邀请技术、质量、生产等部门人员参与，提出评审意见并优化方案；

（三）详细设计：完成初步方案优化后，开展详细设计，绘制施工图纸、编写技术文件（含零部件清单、装配工艺、调试规范等）；技术文件需明确各零部件技术参数、质量标准及检验要求；

（四）设计验证：通过仿真测试、样机制作等方式对设计成果进行验证，重点验证技术指标达标情况、系统稳定性、兼容性等；对验证过程中发现的问题，及时修订设计方案并重新验证；

（五）设计确认：设计验证合格后，组织客户及相关部门开展设计确认，确保设计成果符合客户需求；确认通过后，形成最终技术文件并归档，作为后续生产、采购、调试的依据。

第六条零部件采购阶段质量管控。严格把控零部件采购质量，确保采购零部件符合设计要求：

（一）供应商准入管控：采购部联合质量管理部、技术部建立供应商准入审核机制，对供应商的生产能力、质量管控水平、产品资质、业绩口碑等进行全面审核；审核通过的供应商纳入《合格供应商名录》，实行分级管理；

（二）采购标准明确：采购部依据研发设计阶段确定的技术文件，制定《采购质量标准》，明确零部件的技术参数、质量要求、检验方法及验收标准，同步传递给合格供应商；

（三）采购过程管控：与供应商签订采购合同，明确质量责任、验收要求、违约责任等条款；采购过程中，质量管理部可对供应商生产过程进行不定期抽查，监督其质量管控措施落实情况；

（四）入库检验：零部件到货后，仓储部门核对数量、规格等信息，提交质量管理部开展入库检验；检验人员依据《采购质量标准》及检验规范，采用外观检查、尺寸测量、性能测试等方式进行检验；检验合格的，出具《入库检验合格单》，准予入库；检验不合格的，出具《不合格品处理单》，由采购部协调供应商退换货或其他处理。

第七条生产装配阶段质量管控。严格按照标准化生产装配流程操作，确保产品装配质量：

（一）生产准备：生产部依据技术文件制定《生产装配计划》，明确生产工序、作业人员、时间节点及质量要求；对生产设备、工具进行调试与校验，确保设备正常运行；对作业人员进行岗前培训，熟悉装配工艺与质量标准；

（二）工序质量管控：作业人员严格按照装配工艺文件操