51内部审核控制程序.docVIP

****有限公司

环境/职业健康、安全管理体系文件

文件编号

AH-B.03.11

修改状态

F

文件名称

内部审核控制程序

页码

第PAGE6页

共6页

****

****有限公司

环境/职业健康安全管理体系文件**************************************************

文件名称:《内部审核控制程序》

文件编号:AH-B.03.11

版本:F

页码:共6页

生效日期:

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文件修订、批准页

修订记录：

版本

修订日期

修订（内容）说明

文件审批：

编制/日期

体系管理标准化审查/日期

部门审核/日期

其他部门会签/日期

批准/日期

1目的

本程序规定了内部审核的职责、内容和流程，以验证本公司环境/职业安全健康活动及其结果的符合性和有效性，促进安环体系的持续改进。

2范围

适用于公司环境/职业健康安全管理体系内部审核。

3引用文件、标准

ISO14001：2004《环境管理环境管理体系要求及使用指南》

OHSAS18001：2007《职业安全健康管理体系》

AH-A.03

4术语与定义

集中式审核：每年至少进行一次的本公司安环管理体系覆盖所有要素的内部审核。

滚动式审核：按年度体系审核计划由安环体系管理部门组织内审员对各部门实施重大环境因素/职业健康、安全风险控制措施执行情况进行审核。滚动式审核可以取消首次、末次会议，其审核的主要形式为“现场检查”。

5管理职责

5.1管理者代表：

负责内审工作的组织与开展，内部审核组长的任命及审核组的组建，《安环管理体系内部审核计划》的审批，向总经理报告内部审核结果及纠正和预防措施的有关信息，并作为管理评审的依据。

5.2安环体系管理部门：

负责安环体系内部审核的归口管理及组织内审员的培训，编制内部审核报告。

5.3审核组长：

负责编制《安环管理体系内部审核计划》。

5.4相关职能部门：

配合内审工作的实施。

6程序内容

6.1内审策划

安环体系管理部门负责在每个自然年的12月份编制下一年度的安环体系审核方案，经管理者代表批准后分发至环境/职业健康、安全管理体系涉及的各部门。

a)根据公司目前实际情况，公司每年进行一次集中式内审。

b)当出现下列情况时，可以考虑追加临时内审：

?公司组织架构发生重大变化；

?相关的法律、法规要求发生变化时；

?公司安环体系范围变化时；

?相关方严重投诉时；

?其它必要时。

6.2内审准备

a)内审前，由管理者代表负责任命审核组长，组建审核组。

b)审核组长负责编制《内部审核计划》。

c)内部审核计划经管理者代表批准后提前一周发放给受审单位，受审单位若需调整计划，须于内审前三天反馈给审核组长以便及时调整。

d)审核组长组织准备审核依据以用于审核。

e)内审员不允许审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性、独立性。

6.3内审流程

作业流程

工作内容

责任部门

记录

是编写

是

编写安环体系审核不符合报告

安环体系审核不符合报告取得审核部门认可

审核策划

内审员资格认定

内审员培训

成立审核组

编制内部审核计划

实施审核

编写总结报告

不符合项跟踪及整改效果评价

各部门采取纠正措施

记录归档,保存

管理评审

6.1

6.1b)安环体系管理部门还可根据实际情况有重点有针对性实施。

安环体系管理部门

《安环管理体系内部审核计划》

6.2a)

6.2a)成立

6.2b)当年的《安环管理体系内部审核计划》，报管理者代表批准。

是否不符合

是否不符合

6.4.2按审核计划及审核发要素实施审核。审核过程中当发现的不符合项时，填写《安环体系审核不符合报告》

6.4.3内审不符合项要取得被审核部门认可。

审核小组、

被审核部门

《安环管理体系内部审核记录表》、

《安环体系审核不符合报告》

6.4.4审核结束，审核组长编写总结报告。

审核组长

《安环管理体系内部审核总结报告》

6.6a)相关的被审核部门分析不符合项并采取相关的改进措施。

被审核部门

《安环体系审核不符合报告》

6.6b)审核小组对审核中发现的不符合项进行跟踪

安环体系管理部门

6.7a)管理者代表负责对本次内审的有关信息向最高管理者报告并作为管理评审的依据。

管理者代表

《安环管理体系内部审核总结报告》

6.7b)相关的审核记录归档，保存。

安环体系管理部门

6.4内审实施

6.

a)首次