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门店季度质量安全风险会商记录

2024年第二季度门店质量安全风险会商会议于2024年7月15日14:00在XX门店三层会议室召开。会议由门店质量安全管理小组组长张XX主持，参会人员包括店长李XX、质量安全主管王XX、运营部负责人陈XX、商品部负责人赵XX、客服部负责人周XX、后勤部负责人吴XX，以及外聘质量安全顾问刘XX（执业编号：ZLAQ-2023-08）。会议围绕本季度（4-6月）门店质量安全风险监测数据、日常巡查问题、客诉反馈及第三方检测结果展开深度分析，重点讨论风险隐患成因、责任归属及整改方案，形成以下会商记录：

一、本季度质量安全风险总体情况

本季度门店质量安全管理体系运行基本稳定，未发生重大质量安全事故，但通过日常巡查（累计12次）、商品抽检（覆盖6大类商品，抽检率15%）、客诉统计（有效客诉37起，其中质量安全相关12起）及内部审计（4次专项检查）发现，部分环节存在潜在风险，需重点关注。

从数据维度看：

1.商品质量风险：抽检不合格率0.8%（去年同期0.5%），主要集中在散装食品（水分超标）、冷藏乳制品（菌落总数超标）及洗护类商品（包装密封性不足）；

2.操作规范风险：加工区交叉污染事件3起（刀具混用）、计量称重误差超标的情况5次（集中在生鲜称重台）；

3.环境安全风险：仓储区温湿度异常记录11次（其中6次为夜间通风系统故障）、消防通道临时堆物现象4次；

4.应急管理风险：本季度仅开展1次消防演练（计划2次），且演练中3名员工未能准确操作灭火器（占比15%）。

二、重点风险点分析与问题溯源

（一）商品质量风险

1.临期商品管理漏洞：6月10日巡查发现，休闲食品区23袋薯片（生产日期2023年12月，保质期6个月）未按规定放置临期专区，其中5袋已超保质期1天。追溯原因：商品部理货员交接班时未核对临期商品台账，系统预警提示（剩余30天保质期）未触发有效提醒。

2.供应商资质复核滞后：4月抽检发现某品牌酱油（批次号：J未提供最新年度质检报告，经核查，供应商年度资质更新时间为3月25日，但商品部未在入库前完成复核，导致该批次商品已上架销售7天。

3.冷链商品温控失准：5月第三方检测显示，冷藏柜（编号LC-03）内酸奶（品牌：XX）中心温度达8℃（标准≤6℃），连续3天夜间温度超标。调取监控发现，夜间理货员为方便补货，未关闭冷柜门时间累计达25分钟/天，且设备维护记录显示该冷柜压缩机老化（已使用6年，建议更换周期5年）。

（二）操作规范风险

1.加工区卫生操作不达标：6月7日客诉反映，购买的切配水果（草莓、蓝莓）中混有头发，调取加工区监控显示，操作人员未佩戴发网，且切配刀具在处理生肉（前30分钟）后未清洁直接用于水果切割。进一步检查发现，加工区《卫生操作规范手册》未更新（最新版本为2022年版），员工培训记录显示近3个月仅开展1次专项培训（要求每月1次）。

2.计量称重误差问题：5月客诉统计中，5起误差超标的情况均集中在生鲜称重台（误差范围+3g至+8g，标准±2g）。经测试，该称重台（型号：CS-2000）传感器灵敏度下降，且操作人员未按规定每日校准（仅4次校准记录，应15次）。

（三）环境安全风险

1.仓储区管理混乱：4月20日内部审计发现，干货仓储区（面积80㎡）存放商品超量（标准容量60㎡），导致通风口被遮挡，温湿度监测显示局部区域湿度达75%（标准≤65%），3箱饼干（批次号：B出现受潮结块。追溯原因为近期促销活动备货量激增（较平时增加40%），但后勤部未及时调整仓储分区，也未启动临时仓储预案。

2.消防设施维护不到位：5月消防部门检查指出，门店2楼安全出口应急灯（编号YJ-02）故障（不亮），消防栓（编号XF-05）水带老化（有破损）。后勤部维护记录显示，应急灯lastcheck为2024年1月（应每季度1次），消防栓检查仅记录“正常”，未进行功能性测试。

（四）应急管理风险

本季度应急演练计划为消防演练2次、食品安全事故处置演练1次，但实际仅开展消防演练1次（6月10日），且演练效果不佳：3名员工（均为新入职）未能在30秒内启动灭火器，2名员工不清楚最近安全出口位置。分析原因为新员工培训（4-6月入职12人）未包含应急流程，《应急处置手册》未发放至一线岗位（仅存放于办公室）。

三、整改措施与责任分工

针对上述问题，会议逐项制定整改措施，明确责任部门、责任人及完成时限（2024年8月31日前）：

（一）商品质量风险整改

1.临期商品管理：商品部负责，赵XX为责任人。①更新临期商品管理流程：系统设置“剩余45天/30天/15天”三级预警（