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2026年最新内控制度评价工作报告

一、引言

内部控制作为企业管理的重要组成部分，对于保障企业资产安全、保证财务报告真实可靠、提高经营效率和效果以及促进企业实现发展战略具有至关重要的作用。本次内部控制制度评价工作旨在通过全面、系统的审查和评估，深入了解公司内部控制制度的设计合理性和执行有效性，及时发现潜在的风险和缺陷，并提出切实可行的改进建议，为公司的稳健发展提供有力支持。评价工作严格遵循国家相关法律法规以及公司内部的政策和流程要求，采用多种方法对内部控制的各个环节进行了详细检查和分析。

二、评价范围和方法

（一）评价范围

本次评价涵盖了公司内部所有与经济业务相关的部门和流程，包括但不限于采购