供应商体系审核细则.docxVIP

索奇汽车零部件有限公司

文件编号

SQ/WI0718

版次

A/00

文件名称

供应商质量体系审核细则

生效日期

2018.04.01

第PAGE17页，共NUMPAGES17页

供应商基本情况简介

名称:___________________ 代码:__________________

地址:___________________ 电话:__________________

主要联系人员名单:

公司结构:

人员状况:

设备及主要工艺:

质量管理方式:

以下检查表可依据供应商的实际情况作适当裁剪.

序

要素

编号

检查要点

检查结果记录

评价

完全符合

基本符合

少数符合

不符合

5分

4分

2分

0分

1

文件要求

1.1

是否有文件声明质量方针和质量目标?

1.2

是否建立了质量手册?

1.3

是否建立了一套程序文件?

1.4

文件控制的程序是否确定:

审批权限?

更新及再次批准?

修订状态的识别?

发放场所?

文件识别及管理?

外来文件控制?

作废文件控制?

1.5

是否建立对顾客工程规范的评审、分发、实施及更改的控制程序?

1.6

是否建立对质量记录实施标识、贮存、保护、检索及保存的控制程序?

2

管理职责

2.1

最高管理者是否:

向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性?

建立质量方针?

确保建立了质量目标?

进行管理评审?

确保资源的可得性?

2.2

质量方针是否:

与组织的宗旨相适应?

包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺?

在组织的沟通和理解?

评审持续的适切性?

序

要素

编号

检查要点

检查结果记录

评价

完全符合

基本符合

少数符合

不符合

5分

4分

2分

0分

5.规定在质量、交付、服务、成本和技术方面的持续改进?

2.3

质量目标是否:

可测量?

与质量方针保持一致?

分解到相关职能部门?

在业务计划中体现?

2.4

最高管理者是否规定各部门、各级人员的职责和权限,并有组织内沟通?

2.5

授权负责纠正措施的管理者是否及时被告知产品或过程不符合规定要求的情况?

2.6

是否授权专职的质量人员有权停止生产,并根据需要纠正质量问题?

2.7

所有班次的生产作业是否配备专职产品质量人员?

2.8

是否在组织的内部授权管理者代表,并负责:

确保质量体系所需过程得到建立、实施和维护?

向最高管理者报告质量管理体系的表现和任何改进需求?

确保在整个组织内促进对顾客要求的意识?

2.9

是否授权顾客代表在内部职能部门代表顾客,以:

1.选择特殊特性?

序

要素

编号

检查要点

检查结果记录

评价

完全符合

基本符合

少数符合

不符合

5分

4分

2分

0分

2.确定质量目标、培训、纠正预防措施、产品设计和开发等方面的要求?

2.10

最高管理者是否按计划的时间间隔评审质量管理体系?

2.11

管理评审内容是否包括:

质量方针和质量目标?

质量体系的全部要素和不同时期的表现?

质量战略目标的监控和质量成本的常规报告?

产品、过程、质量体系的审核结果?

顾客意见及投诉?

预防和纠正措施的执行状况?

以往管理评审的跟踪措施结果?

可能影向质量管理体系的变化?

改进建议?

最终用户投诉及质量、安全或环境影响分析?

2.12

管理评审的输出是否包括?

质量管理体系及其过程有效性的改进?

与顾客要求有关产品的改进?

资源需求?

2.13

管理评审的记录是否按规定保存?

3

资源管理

3.1

是否确定从事影响质量工作的人员的必备能力;

序

要素

编号

检查要点

检查结果记录

评价

完全符合

基本符合

少数符合

不符合

5分

4分

2分

0分

3.2

提供培训或采取其它措施以满足这些要求?

3.3

评价采取措施的有效性?

3.4

确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标做出贡献?

3.5

教育、培训、技能和经验的适当记录是否得到保存和维护?

3.6

设计人员是否具有设计的资格和应用工具/技术的能力?

3.7

特种人员是否具有相应的资格?

3.8

新工作或变动工作岗位的员工是否经过培训?

3.9

是否有程序规定鼓励员工达到质量目的、实现持续改进及衡量过程,程序是否得到有效实施?

3.10

工厂、设施和设备策划是否考虑如下因素:

总体的工作计划?

适当的自动化?

人机工程与人的因素?

操作者与生产线的平衡?

贮存和周转率库存量?

增值劳动含量?

3.11

是否制定在公用设施中断、劳动力短缺、关键设备故障等紧急情况下的应急计划,以满足顾客的要求