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上墙的质量检查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关国家法律法规，参照《中华人民共和国认证认可条例》《中华人民共和国安全生产法》等行业准则，结合XX集团母公司关于风险防控与合规经营的管理规定，以及企业内部提升质量管理水平、防范专项风险的实际需求，制定本制度。本制度旨在规范公司各部门、下属单位及全体员工在质量检查领域的操作行为，确保业务流程符合法律法规及内部标准，维护企业声誉，提升核心竞争力。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在质量检查领域的全部活动，包括但不限于产品研发、设计、采购、生产、检验、销售、售后等环节的质量控制，以及涉及到的第三方服务机构、合作单位等关联方的质量协同管理。业务覆盖场景包括但不限于实体产品制造、技术研发、服务提供、工程项目等，凡涉及质量检验的环节均需严格执行本制度要求。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指企业为防控质量领域风险、规范质量检查活动而建立的一整套管理体系，包括制度设计、流程管控、风险识别、监督考核、持续改进等要素，旨在实现质量管理的标准化、系统化、精细化。

（二）“XX风险”指在质量检查过程中可能出现的各类偏差、缺陷、事故或违规行为，包括原材料质量不达标、生产过程控制失效、检验结果错误、售后服务不到位等，可能导致企业经济损失、声誉损害或法律责任。

（三）“XX合规”指质量检查活动必须符合国家法律法规、行业标准、集团规定及企业内部制度要求，包括但不限于产品质量标准、检验程序、文档记录、不合格品处理、供应商管理等方面的规范执行。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：质量检查范围应覆盖所有业务环节和关键控制点，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的质量管理职责，实现责任主体可追溯。

（三）风险导向：以风险防控为核心，重点关注高风险环节，实施差异化管控。

（四）持续改进：通过定期评估、数据分析、经验总结，不断完善质量管理体系。

（五）协同联动：强化跨部门协作，确保质量检查活动与业务流程无缝对接。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本制度的第一责任人，对质量检查工作的总体方向、资源保障及最终效果负总责；分管领导为直接责任人，负责组织制度落实、监督执行情况及关键风险处置。各级领导应通过定期会议、专项检查等方式，推动质量检查工作的深入开展。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，负责统筹协调质量检查工作的顶层设计、重大决策及监督考核。领导小组由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、牵头部门负责人及关键业务部门代表，下设办公室于[牵头部门名称]，负责日常事务。领导小组主要履行以下职能：

（一）制定质量检查工作的战略规划与年度目标；

（二）协调解决跨部门、跨单位的质量管理难题；

（三）审批重大质量风险事件的处理方案；

（四）定期听取专项管理报告，评估工作成效。

第七条XX专项管理职责划分如下：

（一）牵头部门（[牵头部门名称]）：

1.负责本制度的制定、修订与解释；

2.组织开展质量检查领域的风险识别与评估；

3.监督各部门、各单位的质量检查活动执行情况；

4.统筹质量检查数据的统计分析与报告编制；

5.负责质量检查相关培训的策划与实施。

（二）专责部门（如质量部、技术部、合规部）：

1.质量部：负责检验标准制定、检验方法审核、不合格品处置监督；

2.技术部：负责研发过程质量控制、新技术应用的风险评估；

3.合规部：负责质量检查领域的法律法规合规性审查；

4.各部门需协同牵头部门开展专项检查与流程优化。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实本领域质量检查要求，明确岗位操作规范；

2.严格执行检验流程，确保数据真实准确；

3.建立内部质量检查台账，及时上报异常情况；

4.配合外部质量监督与认证要求。

第八条基层执行岗（如检验员、质检工程师）应履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在质量检查中的法律责任；

（二）严格按照检验规程操作，拒绝伪造、篡改检验数据；

（三）发现质量隐患或违规行为时，立即上报并暂停问题环节作业；

（四）参与质量检查培训，提升专业能力与风险意识。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条产品设计阶段的合规标准：

1.设计输入需明确质量目标、性能指标及可接受偏差范围；

2.开展设计评审时，必须由质量部门参与确认合规性；

3.新产品试制需完成不少于X次的检