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医药领域腐败问题集中整治自纠自查工作方案及自查自纠情况

为深入贯彻落实党中央、国务院关于医药领域腐败问题集中整治的决策部署，进一步规范医药购销和医疗服务行为，切实维护人民群众健康权益和医药行业良好生态，结合本单位实际，制定本自纠自查工作方案并形成自查自纠情况报告如下：

一、自纠自查工作方案

（一）总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持“严”的主基调，聚焦医药领域“关键少数”和关键环节，围绕“查问题、促整改、建机制”目标，通过全面深入的自纠自查，深挖腐败问题根源，堵塞管理漏洞，强化制度约束，推动形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制，为医药卫生事业高质量发展提供坚强保障。

（二）组织领导

成立单位医药领域腐败问题集中整治自纠自查工作领导小组（以下简称“领导小组”），由主要负责同志任组长，分管纪检、业务、财务的负责同志任副组长，成员包括纪检监察部门、审计部门、医务管理部门、药学部门、设备管理部门、财务部门、人事部门主要负责人。领导小组下设办公室（设在纪检监察部门），负责统筹协调、督导检查、材料汇总等日常工作。明确职责分工：纪检监察部门牵头组织自查，受理问题线索，开展纪律审查；业务管理部门（医务、药学、设备等）负责本领域业务流程和廉政风险点排查；财务部门负责资金使用、票据管理等经济活动的合规性审查；审计部门负责对重点领域、关键环节开展专项审计；人事部门负责人员廉洁从业档案管理和考核。

（三）重点自查内容

1.医药购销环节：重点检查药品、耗材、设备采购是否严格执行集中带量采购政策，是否存在“带金销售”行为；供应商资质审核是否规范，有无与资质不全、信誉不良企业合作；采购合同签订是否合规，有无虚高定价、虚假采购、串标围标等问题；采购款项支付是否与实际收货量匹配，有无通过虚开发票、虚假验收套取资金行为；是否存在供应商以学术推广、捐赠、赞助等名义向工作人员输送利益（如现金、礼品、旅游、消费卡等）。

2.医疗服务环节：检查临床诊疗是否遵循诊疗规范和临床路径，有无开大处方、过度检查、过度治疗等问题；是否存在医务人员收受患者及其家属“红包”、接受宴请或其他不正当利益；医疗技术临床应用是否符合准入标准，有无违规开展未备案技术、使用未获批设备或耗材；医保基金使用是否规范，有无虚构病历、挂床住院、串换项目等骗取医保基金行为。

3.学术会议与合作：核查学术会议举办情况，包括会议审批流程、经费来源（是否为企业赞助）、参会人员范围、费用支出明细（住宿、交通、餐饮、讲课费等），有无虚列会议费用、虚报参会人数、将非会议支出纳入会议报销等问题；检查与医药企业、科研机构的合作项目（如科研课题、临床研究、技术推广等），是否签订规范协议，经费使用是否符合预算，有无利用职务便利为合作方谋取利益、违规获取“咨询费”“评审费”等情况。

4.内部管理与监督：检查廉政风险防控机制是否健全，重点岗位（采购、财务、药库、设备管理等）人员轮岗制度是否落实；廉洁从业教育是否常态化，有无开展法律法规、行业纪律、典型案例警示教育；内部监督是否到位，纪检、审计部门是否定期对重点领域开展检查，问题线索是否及时处置，整改措施是否落实到位；是否存在领导干部违规干预采购、诊疗等业务，为亲友或特定关系人谋取利益。

（四）实施步骤

1.动员部署阶段（202X年X月X日-X月X日）

召开专题动员会议，传达上级文件精神，解读工作方案，明确自查要求和纪律。组织全体职工签订《廉洁从业承诺书》，覆盖领导干部、关键岗位人员、医务人员等全体人员。通过内部网站、公告栏、微信群等渠道宣传整治工作意义，营造全员参与、主动自查的氛围。

2.全面自查阶段（202X年X月X日-X月X日）

各部门对照重点内容开展自查，形成《部门自查问题清单》，详细记录问题描述、涉及金额、责任人员等信息。领导小组办公室通过“线上+线下”方式收集自查材料，同时开展“下沉式”督导，对采购部门、药库、财务科等重点部门进行现场检查，调阅采购合同、财务凭证、会议记录等资料；对医务人员、患者开展问卷调查（共发放问卷500份，回收482份），了解诊疗服务中的廉洁情况；设立专门举报邮箱和举报电话（仅内部公布），广泛收集问题线索。

3.整改落实阶段（202X年X月X日-X月X日）

对自查和督导发现的问题进行梳理分类，建立《整改台账》，明确整改措施、责任部门、完成时限。坚持“立行立改”与“长效整改”相结合，对能立即整改的问题（如票据不全、流程不规范），要求3个工作日内完成；对需要长期整改的问题（如制度漏洞、风险防控薄弱环节），制定整改计划，分阶段推进。整改过程中，领导小组定期听取整改情况汇报，对整改不力的部门和个人进行约谈问责。

4.总结提升阶段（202X年X月X日-X月X日）

全面总结