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煤矿零报告制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《煤炭行业安全生产管理规定》及相关行业准则制定，同时遵循集团母公司关于安全生产风险防控及管理体系建设的指导方针，结合本公司（以下简称“公司”）煤矿业务实际需求，旨在通过规范化、系统化的零报告管理机制，有效防控生产安全事故风险，规范作业流程，提升安全管理水平，保障员工生命安全与矿井财产安全。

第二条本制度适用于公司各部门、下属煤矿单位及全体员工，覆盖煤矿生产、建设、经营、维检修等所有业务场景，包括但不限于地面作业、井下开采、设备维护、运输管理、应急救援等环节。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”指针对煤矿安全生产风险实施的全流程、闭环式管控活动，涵盖风险识别、评估、预警、处置、报告及持续改进等环节。

（二）“XX风险”指在煤矿作业过程中可能引发人员伤亡、财产损失或环境破坏的潜在危险因素，包括技术风险、管理风险、行为风险等。

（三）“XX合规”指煤矿各项作业活动、管理制度及人员行为严格符合国家法律法规、行业标准及公司内部规范要求的状态。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：管理范围覆盖所有业务场景、所有作业环节、所有从业人员。

（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的管理职责，确保责任主体可追溯。

（三）风险导向原则：聚焦高风险作业环节，实施差异化管控措施。

（四）持续改进原则：通过定期评估、动态调整，优化管理机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，对煤矿安全生产承担首要责任；分管安全生产工作的领导为公司XX专项管理的直接责任人，负责统筹实施与监督考核。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及下属煤矿单位主要负责人。领导小组负责：

（一）统筹协调XX专项管理工作，制定年度管理计划。

（二）审批重大风险管控方案及应急响应预案。

（三）监督评价XX专项管理成效，定期向公司决策层报告。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠安全监察部，负责：

（一）牵头编制XX专项管理制度及实施细则。

（二）组织专项风险排查与评估，发布预警信息。

（三）协调跨部门风险处置工作，跟踪整改落实。

第八条牵头部门（安全监察部）职责：

（一）统筹XX专项管理制度建设，定期组织修订。

（二）组织开展专项风险辨识与评估，编制风险清单。

（三）监督各部门、下属单位落实XX专项管理要求。

（四）负责XX专项管理培训宣贯，提升全员意识。

第九条专责部门（技术部、机电部、生产部等）职责：

（一）技术部负责作业规程、技术措施的合规审核。

（二）机电部负责设备安全性能检测与维护管理。

（三）生产部负责生产组织与作业流程的风险控制。

（四）各部门定期出具XX专项领域合规审查报告。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实XX专项管理要求，开展本领域风险防控。

（二）建立风险报告台账，及时上报异常情况。

（三）组织员工进行XX专项操作培训，确保合规作业。

第十一条基层执行岗责任：

（一）严格遵守XX专项操作规程，履行岗位合规承诺。

（二）发现风险隐患及时上报，严禁瞒报、漏报。

（三）参与风险处置行动，配合调查分析。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条作业规程管理：

（一）业务操作合规标准：作业规程需经技术部审核、领导小组审批，每年修订一次。

（二）禁止性行为：严禁无规程作业、擅自更改规程参数。

（三）重点防控：核查规程与实际作业的匹配性，防止因规程缺陷引发事故。

第十三条设备安全管理：

（一）业务操作合规标准：设备采购需通过资质审查，定期开展维护检测。

（二）禁止性行为：严禁使用未经检测或超标设备。

（三）重点防控：监控主运输、通风等关键设备的运行状态。

第十四条通风管理：

（一）业务操作合规标准：井下风量需实时监测，保证最低风速标准。

（二）禁止性行为：严禁擅自封堵通风设施。

（三）重点防控：瓦斯突出矿井的通风系统可靠性。

第十五条防灭火管理：

（一）业务操作合规标准：建立火源排查制度，备足灭火器材。

（二）禁止性行为：严禁在易自燃区域违规堆放物料。

（三）重点防控：煤自燃早期征兆的监测预警。

第十六条应急救援管理：

（一）业务操作合规标准：每季度组织应急演练，保障救援通道畅通。

（二）禁止性行为：演练前未进行风险评估。

（三）重点防控：应急救援队伍的快速响应能