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巡检,巡修制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国环境保护法》等国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及行业相关准则，结合集团母公司关于风险防控与合规经营的管理要求，以及本公司为加强设备设施管理、保障安全生产、提升运营效率的内部需求，制定本制度。本制度旨在规范公司内部巡检、巡修工作的开展，明确各级管理主体的职责权限，建立健全风险防控与持续改进机制，防范化解设备设施运行风险，确保公司资产安全与生产经营稳定。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。凡涉及公司设备设施、生产环境、安全状况等巡检、巡修活动，均须遵循本制度执行。具体适用场景包括但不限于生产车间、办公区域、仓储物流、能源供应、环保设施等场所的日常检查、定期维护及应急处理工作。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”：指公司围绕设备设施安全运行、环境合规、风险防控等目标，制定并实施的全流程管理体系，涵盖制度制定、组织保障、运行监控、考核改进等环节。

（二）“XX风险”：指因设备设施故障、操作不当、环境变化、管理缺陷等因素，可能导致公司资产损失、人员伤亡、环境污染或合规处罚的潜在威胁。

（三）“XX合规”：指巡检、巡修活动必须符合国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度要求，确保业务流程合法、操作行为规范、责任追究到位。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：确保所有设备设施、作业环境、关键流程纳入巡检、巡修范围，不留管理盲区。

（二）责任到人：明确各级管理主体的职责权限，实现风险防控“一岗双责”。

（三）风险导向：突出高风险环节的管控，优先处理重大、紧急风险事件。

（四）持续改进：通过定期评估、数据反馈、流程优化，不断提升XX管理水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位XX专项管理第一责任人，对XX管理体系的建设与运行负总责；分管XX工作的领导为直接责任人，负责专项管理制度的组织落实、监督考核及重大风险的处置决策。

第六条设立XX管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门代表及下属单位代表。领导小组负责统筹XX工作的顶层设计、跨部门协调、重大风险决策及年度考核工作，确保XX管理方向与公司战略目标一致。

第七条XX管理领导小组的主要职责包括：

（一）审定XX管理制度及年度工作计划，协调解决XX管理中的重大问题；

（二）组织专项风险排查与评估，发布风险预警，指导下属单位落实防控措施；

（三）监督XX管理制度的执行情况，评估各级管理主体的履职成效；

（四）定期召开工作会议，总结经验，研究改进方向，推动XX管理体系优化。

第八条牵头部门（如设备管理部、安全管理部）作为XX专项管理的组织协调单位，主要职责包括：

（一）制定XX管理制度、操作规程及应急预案，并组织实施培训宣贯；

（二）统筹XX资源的配置，建立风险台账，定期开展风险排查与评估；

（三）监督下属单位XX工作的执行情况，组织考核与改进；

（四）收集XX管理中的数据与案例，形成分析报告，为制度优化提供依据。

第九条专责部门（如合规管理部、生产技术部）作为XX管理的业务审核单位，主要职责包括：

（一）审核XX管理流程的合规性，监督关键环节的操作规范性；

（二）优化XX工作的技术标准与方法，推广先进经验；

（三）参与重大风险事件的处置，提出业务流程改进建议；

（四）组织专项审计，评估XX管理的有效性。

第十条业务部门/下属单位作为XX管理的具体落实单位，主要职责包括：

（一）落实本领域XX管理制度，组织开展日常巡检、巡修工作；

（二）建立XX工作记录台账，及时上报风险事件与异常情况；

（三）配合牵头部门与专责部门的检查与考核，完成整改要求；

（四）根据业务特点，制定专项XX计划，确保覆盖所有关键环节。

第十一条基层执行岗（如设备操作员、安全员）作为XX管理的直接责任人，须履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守XX操作规程，按规定频次开展巡检、巡修；

（二）如实记录XX工作情况，对发现的隐患及时上报；

（三）拒绝违章指挥，不执行可能引发安全风险的操作；

（四）签署岗位合规承诺书，明确自身在XX管理中的法律责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条巡检业务操作合规标准：

（一）制定巡检计划：根据设备类型、环境条件、风险等级，明确巡检频次、路线、内容及责任人；

（二）规范巡检流程：采用标准化检查表，确保关键参数（如温度、压力、振动