信息系统权限管理制度与信息系统集成项目运维服务规范.docx

信息系统权限管理制度与信息系统集成项目运维服务规范

信息系统权限管理制度

一、权限管理的核心原则

1.最小必要原则

所有岗位人员的信息系统权限配置，必须以其岗位职责为唯一依据，仅赋予完成工作所需的最小权限集合，严禁超越职责范围配置权限。例如，财务部门的普通出纳仅需拥有账务录入、日常资金流水查询权限，不得赋予账务审核、系统参数修改等高权限；运维部门的一线值守人员仅能获取系统状态查看、基础告警处理权限，禁止直接操作核心数据库或进行系统架构调整。权限配置前需由部门负责人、系统管理员共同审核岗位权限清单，确保每一项权限都有明确的业务场景支撑，避免因“方便工作”而过度授权。

2.责任追溯原则

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