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影视制片人项目预算与实际成本差异绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

预算编制准确性

项目总预算与实际成本差异率

30%

±10%

差异率在±10%以内得满分，超出±10%部分每增加1%扣减2分，最低为0分

分项预算与实际支出差异率

±8%

分项预算差异率在±8%以内得满分，超出±8%部分每增加1%扣减1.5分，最低为0分

预算编制完整度

100%

所有预算项目覆盖率达到100%得满分，每缺少1%项目扣减2分，最低为0分

预算编制及时性

提前3天

提前3天完成预算编制得满分，每延迟1天扣减1分，最低为0分

预算调整合理性

100%

预算调整符合实际需求且经过充分论证得满分，每不符合实际需求或论证不足扣减1分，最低为0分

成本控制能力

项目总成本控制率

35%

≤预算的103%

实际总成本不超过预算的103%得满分，每超出1%扣减2分，最低为0分

关键成本项控制率

≥90%

关键成本项（如演员片酬、后期制作）实际支出不超过预算的10%得满分，每低于90%扣减1分，最低为0分

紧急成本变更处理效率

24小时内

紧急成本变更在24小时内完成审批和调整得满分，每延迟1小时扣减0.5分，最低为0分

成本节约贡献

节约预算的5%

实际成本低于预算5%得满分，每节约1%加0.5分，最高加10分，剩余部分不计入总分

成本风险预警能力

100%

在成本超支风险发生前30天提出预警并有效控制得满分，每错过预警期或预警无效扣减1分，最低为0分

资源整合效率

供应商谈判成功率

20%

95%

通过谈判获得至少95%的供应商价格优惠得满分，每低于95%扣减1分，最低为0分

资源调配及时性

提前5天

关键资源（如设备、场地）调配提前5天完成得满分，每延迟1天扣减1分，最低为0分

资源利用率

≥85%

资源使用效率达到85%以上得满分，每低于85%扣减1分，最低为0分

跨部门协作满意度

4.5分

根据协作部门满意度调查得分，4.5分及以上得满分，每低0.1分扣减1分，最低为0分

资源整合创新性

1项

提出并成功实施至少1项创新的资源整合方案得满分，每少1项扣减2分，最低为0分

合规与风险管理

合同履约率

15%

100%

所有合同按约定履行率达到100%得满分，每低于1%扣减2分，最低为0分

合规审计通过率

100%

所有成本相关审计100%通过得满分，每被指出1项合规问题扣减1分，最低为0分

成本争议解决效率

7天内

成本争议在7天内解决得满分，每延迟1天扣减0.5分，最低为0分

风险应对预案完善度

100%

风险应对预案覆盖所有主要成本风险且可执行得满分，每缺少或不可执行1项扣减1分，最低为0分

财务报表准确性

100%

财务报表数据与实际成本完全一致得满分，每出现1处差异扣减1分，最低为0分

本考核表用于评估影视制片人项目预算编制、成本控制、资源整合及合规风险管理的综合能力。请根据实际工作表现填写各项指标数据，并结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见