零售药店风险评估表2023简版.pdfVIP

零售药店风险评估表

项目名称：零售药店风险评估表

项目编号：RX-2021-001

版本号：1.0

编写日期：2021年9月15日

编写人员：您［的姓名］

1.项目简介

本档是针对零售药店进行的风险评估表，旨在识别和评估药

店经营中可能遇到的各种风险。通过对潜在风险的分析和评估，能

够帮助药店管理人员更好地控制和管理风险，保障药店的安全性和

可持续经营。

2.评估方法

本次风险评估采用了定性和定量相结合的方法，通过对各个环

节的风险进行特定的评估和分类，获得风险的可能性和影响程度，

并计算得到风险的综合等级。评估方法主要包括以下几个步骤：

2.1确定评估指标

根据零售药店的经营特点和风险类型，确定评估指标，包括但

不限于：物理安全、人员安全、信息安全、法律合规、供应链风险

等。

2.2制定评估标准

针对每个评估指标，制定相应的评估标准，包括对可能性和影

响程度的评估等级。例如，可能性评估等级分为高、中、低，影响

程度评估等级分为严重、一般、轻微。

2.3评估风险等级

结合评估指标和评估标准，对每个风险进行评估，并计算得到

综合等级。综合等级可以根据评估标准进行定量计算，也可以根据

评估专家的主观判断得出。

3.风险评估结果

3.1风险清单

根据评估指标和评估标准，制定了以下风险清单：

-风险编号-风险描述-可能性评估等级-影响程

度评估等级-综合等级-

-RSK001-物品丢失或被盗-中-严

重一高.

RSK002-人员受伤事故低一般

中

RSK003-数据泄露高

一般高

3.2风险等级评估

根据评估结果，对每个风险进行综合等级的评估，如下所示：

-高风险：RSK001、RSK003

-中风险：RSK002

-低风险：

3.3风险控制措施

根据风险等级评估的结果，制定相应的风险控制措施，以降低

风险的发生概率和影响程度。例如：

1.风险编号：RSK001

-风险描述：物品丢失或被盗

-控制措施：增加监控设备、加强出入口安全管控、定期进

行库存盘点等。

2.风险编号：RSK002

-风险描述：人员受伤事故

-控制措施：提供员工培训、完善工作流程、设立安全警示

标识等。

4.风险评估周期

风险评估应定期进行，以及时发现新的风险并采取相应的控制

措施。建议每半年进行一次全面的风险评估，每季度进行一次风险

巡检，及时更新风险清单和评估结果。

5.风险评估报告

根据风险评估的结果，编制风险评估报告，记录各个风险的评

估细节、风险等级和相应的控制措施。并定期向相关人员进行风险

报告的通报，以便其能够了解和遵守相应的控制措施。

6.风险管理监督

风险管理监督部门应对零售药店的风险评估进行监督和检查，

确保风险评估工作的有效开展和风险控制措施的落实。并及时调整

和完善评估指标、评估标准和控制措施，以适应不断变化的风险环

境。

7.参考文献

-风［险评估与风险管理］()

-［零售药店管理指南］()

8.附录

［风险评估问卷样本］()

该文档旨在提供零售药店风险评估的基本框架和方法，具体评

估指标和标准需根据