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质量管理标准操作与检查模板

适用工作场景与范围

生产过程质量巡检：对生产线各工序的产品质量进行定期抽查与监控；

原材料/零部件进厂检验：对采购的原材料、外协件等进行质量符合性验证；

成品出厂检验：对完工产品进行全面质量检查，保证符合交付标准；

供应商现场审核：对供应商的生产过程、质量管理体系进行现场评估；

质量异常问题跟踪：对已发生的质量缺陷进行原因分析、整改验证及闭环管理。

标准化操作流程指引

第一步：明确检查依据与范围

依据文件：根据产品标准（如国标行标、企业内控标准）、质量计划、检验作业指导书、客户技术协议等，确定本次检查的具体标准、项目及合格判定准则。

范围界定：明确检查对象（如特定型号产品、关键工序、供应商A类物料）、检查数量（如抽样比例、全检范围）及检查区域（如生产线1-3工段、仓库待检区）。

责任人：由质量主管*工牵头，生产/采购部门配合提供相关资料，保证检查依据的准确性与时效性。

第二步：准备检查工具与资源

工具清单：根据检查项目准备相应工具，如卡尺、千分尺、色差仪、功能测试设备、检测软件等，保证工具在校准有效期内且状态正常。

人员安排：指定具备资质的检查员（如质检员），必要时邀请技术部门（工程师）参与专项检查（如复杂功能测试）。

资料准备：携带检查记录表、相关标准文件、样品（如限度样品）及拍照/录像设备（需提前告知被检查方）。

第三步：实施现场检查与数据记录

逐项检查：按照检查标准逐项核对，对关键特性（如尺寸、功能、外观）需重点验证，使用工具测量时需规范操作，保证数据真实可靠。

实时记录：在《质量检查记录表》中详细记录检查结果，包括实测值、偏差描述、不合格项位置（如“产品外壳第3面划伤，长度5mm”），并同步拍照或录像留存（照片编号需与记录表对应）。

沟通确认：检查过程中如发觉疑问，及时与被检查部门负责人（如*班长）沟通，保证对标准的理解一致，避免误判。

第四步：判定结果并标识处理

结果判定：对照合格判定准则，对检查项目逐项判定“合格”或“不合格”，不合格项需明确严重程度（如轻微、一般、严重）。

标识隔离：对不合格品/不合格项立即进行标识（如贴“不合格”标签、划区存放），防止与合格品混淆，并通知相关责任部门（如生产车间、采购部）隔离处置。

结果告知：向被检查部门现场反馈检查结果，对不合格项同步发出《质量整改通知单》，明确问题描述、整改要求及时限。

第五步：问题整改与跟踪验证

原因分析：责任部门收到《整改通知单》后，需在24小时内组织召开分析会（由*主管主持），从人、机、料、法、环、测等方面分析不合格原因，形成《质量原因分析报告》。

制定措施：针对根本原因制定纠正预防措施，明确整改措施、责任人（如*技术员）、完成时限（如一般问题48小时内，严重问题72小时内），并报质量部门备案。

验证闭环：整改完成后，责任部门提交《整改完成报告》，质量部门组织专人（如*复检员）对整改结果进行验证，确认合格后在《整改通知单》上签字闭环；若验证不合格，需重新制定并执行整改措施。

第六步：资料归档与持续改进

资料整理：将检查记录、整改通知单、原因分析报告、验证报告等资料整理成册，按“年度-季度-检查类型”分类归档，保存期限不少于3年。

数据回顾：每月由质量主管*工组织召开质量分析会，回顾当期检查数据，统计不合格项类型、发生频次及整改有效率，识别系统性风险。

优化迭代：根据检查结果及问题趋势，定期更新检查标准、优化检查项目（如增加新风险点检查），持续提升模板的适用性与有效性。

质量检查记录模板表单

检查基本信息

检查日期

年月日

检查区域/产线

□生产车间□仓库□供应商现场□其他（请注明：_________）

检查类型

□过程巡检□进料检验□成品检验□供应商审核□异常跟踪

检查员

*工

陪同人员

班长（生产）/采购员（供应商）/仓库*管理员

检查依据文件

□《产品检验作业指导书》（版本V2.1）□《采购技术协议》□其他：______

检查项目明细

检查标准

实测值/结果

判定（合格/不合格）

问题描述（含图片编号）

整改措施

责任人

计划完成时间

验证结果

验证人

验证日期

外观检查

表面无划伤、裂纹、色差（ΔE≤1.5）

□合格□不合格（色差ΔE=2.0）

不合格

产品正面右下角划伤，长度3mm（01）

调整输送带防护套

*操作员

2023-10-0217:00

合格

*质检员

2023-10-0218:00

尺寸检查（长度）

100±0.5mm

100.3mm

合格

——

——

——

——

——

——

——

功能测试（抗压强度）

≥500N

480N

不合格

包装底边承压不足（02）

更换加厚纸材质

*采购员

2023-10-0310:00

合格

*质检员