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ktv值班值守制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于风险防控与合规管理的规定制定，结合公司ktv业务运营特点及内部管理需求，旨在规范值班值守行为，强化安全风险管控，提升服务质量，防范运营风险，保障员工、顾客及企业合法权益。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各ktv门店及全体员工，涵盖ktv门店日常运营、服务提供、安全管理、应急响应等所有业务场景。

第三条本制度下列术语含义：

（一）“值班值守专项管理”指公司针对ktv门店运营期间，通过制度设计、责任落实、流程管控、风险防范等手段，确保门店安全有序运行的管理活动。

（二）“运营风险”指因值班值守制度执行不到位、安全措施缺失、应急响应失效等导致的财产损失、人员伤亡、服务中断、声誉受损等潜在危害。

（三）“合规要求”指国家法律法规、行业规范及公司内部规章制度对ktv门店运营的强制性规定，包括但不限于消防安全、治安管理、服务标准、应急处置等。

第四条值班值守专项管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则，确保所有门店、所有时段、所有岗位均纳入制度管控范围；

（二）责任到人原则，明确各级管理人员及岗位员工的值守职责与风险防控义务；

（三）风险导向原则，聚焦高风险环节，强化预防性管理与动态监控；

（四）持续改进原则，定期评估制度有效性，优化流程漏洞，提升管控水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对值班值守专项管理负总责，主持决策层会议，审批重大风险防控方案；分管领导对专项管理工作负直接责任，牵头统筹制度落实、风险处置与考核评价。

第六条设立值班值守专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括安全管理部、运营管理部、人力资源部、财务部等部门负责人。领导小组职责如下：

（一）统筹协调全公司值班值守专项管理工作，制定年度管控计划；

（二）审议重大风险防控方案、应急预案及考核办法；

（三）监督评价各级单位制度执行情况，提出改进要求。

第七条设立值班值守专项管理办公室，由安全管理部牵头，运营管理部、人力资源部等部门派员组成，具体履行：

（一）组织制度起草修订，推进业务流程标准化；

（二）开展风险识别与评估，编制风险清单；

（三）实施日常监督抽查，通报问题并督促整改；

（四）协调跨部门风险处置，提供专业支持。

第八条牵头部门（安全管理部）职责：

（一）主导值班值守专项管理制度建设，每年至少修订一次；

（二）每季度组织一次全公司风险排查，汇总上报领导小组；

（三）每半年开展一次全员培训，考核岗位操作规范；

（四）建立风险数据库，动态更新管控措施。

第九条专责部门（运营管理部、人力资源部）职责：

（一）运营管理部负责优化服务流程，审核岗位值守标准；

（二）人力资源部负责制定值守人员选拔标准，落实轮岗培训制度；

（三）财务部负责审核风险防控投入，监督应急资金使用。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）门店经理对本店值班值守工作负主体责任，每日核查值守记录；

（二）值班人员负责执行交接班制度，落实当日安全巡检；

（三）服务团队配合安全检查，及时上报顾客异常行为；

（四）设备管理部门定期检修消防、监控系统，确保设施完好。

第十一条基层执行岗责任：

（一）值班人员须签署《岗位合规承诺书》，明确失职后果；

（二）发现安全隐患或突发事件，须立即上报并采取初步处置措施；

（三）严禁隐瞒、谎报风险事件，违者承担相应责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条门店开闭店管理：

（一）每日开店前，值班人员须检查消防设施、监控系统、应急通道是否完好，并记录在案；

（二）闭店前须清场，确认无遗留顾客、易燃易爆物品后关闭电源，并留一人值守至最后一位顾客离店；

（三）禁止在闭店期间留用未离店的顾客，特殊情况需经门店经理批准。

第十三条消防安全管理：

（一）值班人员每日巡检灭火器、烟感报警器、应急照明灯，确保有效；

（二）禁止占用消防通道、遮挡安全标识，违者立即整改；

（三）每月组织一次灭火演练，新员工入职后须参与考核。

第十四条治安风险管理：

（一）严禁顾客酗酒滋事、吸毒赌博，发现后立即报警并隔离劝离；

（二）限制单桌人数，高峰时段安排专人巡场，防止拥挤踩踏；

（三）监控中心实时录像，非值班人员不得擅自调阅。

第十五条服务标准管理：

（一）值班人员须掌握《顾客投诉处理手册》，首问负责限时响应；

（二）禁止索要小费、收受烟酒，违者立即停职调查；