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月、周、日检查制度

生产经营单位的日常运营涉及设备管理、安全生产、工艺执行、环境维护等多个关键环节，为确保各环节始终处于受控状态，及时发现并消除潜在风险，需建立覆盖日、周、月三个时间维度的检查制度。该制度以“预防为主、过程控制、闭环管理”为核心原则，通过分级检查、分层落实、动态跟踪的方式，形成从日常监督到阶段总结的完整管理链条，切实保障生产经营活动的安全性、稳定性和高效性。

一、日检查制度：夯实基础，动态管控

日检查是最基础、最频繁的检查形式，以“即时发现、即时整改”为目标，聚焦生产现场的动态变化和一线操作的规范性，确保每日生产活动的起始状态符合安全与质量要求。

（一）检查主体与时间

日检查由各岗位直接责任人、班组长及车间（部门）值班人员共同执行。具体时间根据生产班次设置：早班岗位在班前会结束后15分钟内完成检查；中班、夜班岗位在接班后30分钟内完成检查；连续性生产岗位实行“每2小时巡检”制度，由巡检员携带便携设备按指定路线执行。

（二）检查内容与标准

1.设备运行状态：

-启动前检查：确认设备电源、气压（液压）、润滑系统是否正常，传动部件（如皮带、链条）有无松动或磨损，安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好且功能有效。

-运行中监测：观察设备仪表参数（温度、压力、转速等）是否在额定范围内，听辨设备运行声音是否异常（如异响、振动超标），检查关键部位（如轴承、密封件）有无渗漏、发热现象。

-停机后维护：确认设备断电、归零，清理残留物料或废料，填写《设备日常运行记录表》，记录当日运行时长、异常情况及临时处理措施。

2.安全操作规范：

-人员防护：检查员工是否按规定穿戴劳保用品（如安全帽、防滑鞋、护目镜、防尘口罩），特殊岗位（如电工、焊工）是否配备专用防护装备（绝缘手套、阻燃服）。

-操作流程：抽查关键工序（如物料配比、设备调试、危险化学品使用）是否严格执行作业指导书，重点核查“一人操作、一人确认”的双人监护制度落实情况（如高压设备合闸、危险区域进入）。

-应急准备：检查岗位附近灭火器、消防栓、急救箱是否在位且有效（灭火器压力指针在绿区、消防水带无破损、急救药品未过期），确认员工是否掌握本岗位应急处置流程（如火灾报警、伤员急救）。

3.现场环境管理：

-物料管理：检查原材料、半成品、成品是否按定置管理要求分类存放，堆高不超过2米且无倾斜风险，标识牌（名称、规格、状态）清晰完整；危险化学品（如酒精、油漆）是否存放于专用柜，实行“双人双锁”管理，领用量与使用记录一致。

-作业环境：核查车间地面是否无积水、油污、杂物，通道宽度不小于1.2米且无障碍物；照明亮度符合标准（操作区≥300lux，通道≥100lux）；通风系统运行正常（无异味积聚，有害气体浓度低于限值）。

-废弃物处理：检查工业垃圾（如金属废料、包装纸箱）是否按可回收与不可回收分类存放，危废（如废机油、化学废液）是否装入专用容器并粘贴标签，当日产生的废弃物是否在下班前清理至指定区域。

（三）问题处理与记录

日检中发现的问题需立即处理：轻微问题（如物料摆放不整齐、设备表面灰尘）由责任人当场整改；一般问题（如防护装置松动、仪表参数偏差）由班组长协调维修人员30分钟内处理；重大问题（如设备异常声响、危化品泄漏）需立即停机，启动应急预案，上报车间主任并封锁现场。所有检查结果需如实填写《每日现场检查表》，记录问题描述、处理措施、责任人及完成时间，经班组长签字确认后，于当日下班前上传至企业管理系统。

二、周检查制度：系统排查，巩固成效

周检查是对日检查的系统性补充，以“全面覆盖、重点突破”为目标，通过跨岗位、跨工序的联合检查，识别日检中可能遗漏的周期性隐患，推动问题从“点”到“面”的解决。

（一）检查主体与时间

周检查由车间（部门）负责人牵头，安全管理员、设备工程师、工艺技术员组成专项检查组，每周五下午14:00-17:00集中开展（遇节假日提前至周四）。检查前需召开10分钟预备会，明确当日检查重点（如上周高频问题重复区域、新入职员工操作岗位）。

（二）检查内容与标准

1.日检执行情况复核：

-抽查3-5个岗位的《每日现场检查表》，核对记录的完整性（是否漏项、签字是否齐全）、问题处理的闭环性（问题是否标注“已整改”并附验证照片）、数据的真实性（如设备运行参数与监控系统记录是否一致）。

-对上周日检中重复出现的问题（如某工序物料标识缺失累计3次）进行现场复查，分析根源（是培训不到位、标识牌材质易损，还是管理流程漏洞），制定针对性改进措施（如增加标识牌防水涂层、将标识规范纳入新员