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操作规程及工艺卡片管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为确保生产经营活动的有序、高效进行，规范操作行为，保障产品质量与生产安全，降低资源消耗，特制定本管理制度。本制度依据国家相关法律法规及公司实际生产需求制定，旨在为操作规程与工艺卡片的编制、审批、发布、执行、监督、修订及废止等环节提供明确指引。

第二条适用范围

本制度适用于公司内所有与生产、加工、检验、设备运维等相关的操作规程和工艺卡片的管理。公司各生产部门、技术部门、质量部门及相关岗位人员均须严格遵守本制度。

第三条定义

1.操作规程：是指为保证生产作业过程的安全、稳定、高效进行，对具体岗位的操作步骤、方法、注意事项、应急处理等作出的书面规定。

2.工艺卡片：是指针对特定产品或工序，明确其工艺参数、原材料要求、质量控制标准、设备配置及操作要点等核心技术信息的规范性文件。

第二章操作规程与工艺卡片的编制与审批

第四条编制职责

1.操作规程原则上由各生产车间或工序主管部门组织相关技术人员、资深操作人员共同编制。

2.工艺卡片由技术部门牵头，会同生产、质量等部门的专业人员，根据产品设计要求、生产工艺方案及设备能力进行编制。

3.编制人员应具备相应的专业知识和实践经验，确保文件内容的准确性与适用性。

第五条编制原则

1.科学性：依据成熟的技术理论、实践经验及相关标准进行编制。

2.先进性：结合行业发展趋势及公司技术进步，采用先进、合理的操作方法与工艺参数。

3.实用性：内容应通俗易懂，操作步骤清晰明确，便于岗位人员理解和执行。

4.安全性：充分考虑生产过程中的安全风险，明确安全防护措施及应急处置预案。

5.合规性：符合国家及地方相关法律法规、行业标准及公司内部管理规定。

第六条主要内容

1.操作规程一般应包含：

*岗位名称及适用范围

*岗位职责与权限

*操作前的准备与检查（人员、设备、物料、环境等）

*详细的操作步骤与方法

*工艺参数控制范围及要求

*质量控制点及检查方法

*设备的日常维护与保养

*常见故障判断与排除

*安全注意事项及劳动防护要求

*应急处理措施

*记录与报告要求

2.工艺卡片一般应包含：

*产品名称、型号及规格

*工序名称及编号

*原材料、辅料的名称、规格、用量及质量要求

*关键工艺参数（如温度、压力、时间、速度、配比等）及其控制范围

*设备型号及主要技术参数

*操作要点及注意事项

*半成品/成品的质量标准及检验方法

*废品处理规定

*卡片的编制、审核、批准人员及生效日期

第七条审批流程

1.编制完成的操作规程与工艺卡片，须经编制部门内部审核无误后，提交至相关职能部门进行专业审核。

2.技术部门负责对工艺卡片的技术先进性、科学性进行审核；质量部门负责对质量控制要求进行审核；安全管理部门负责对安全措施的合规性进行审核（如涉及）。

3.经相关部门审核通过后，报公司分管领导审批。对于关键工序或重要产品的工艺卡片，必要时需提交公司最高管理层批准。

4.所有审批环节均需签署明确意见及姓名、日期。

第三章发布与宣贯

第八条发布

1.经批准的操作规程与工艺卡片，由指定部门（通常为技术部门或质量管理部门）统一编号、登记，并加盖受控印章。

2.文件发布应确保相关岗位人员能够及时获取最新版本。可通过公司内部办公系统、公告栏、文件发放记录等方式进行。

第九条宣贯与培训

1.操作规程与工艺卡片发布后，由各相关部门组织对岗位人员进行宣贯和培训。

2.培训内容应包括文件的目的意义、主要内容、操作要点、注意事项及考核要求。

3.确保每位相关岗位人员均理解并掌握文件要求，经考核合格后方可上岗操作。培训及考核记录应予以保存。

第四章执行与监督

第十条执行要求

1.各岗位人员必须严格遵守和执行现行有效的操作规程与工艺卡片，不得擅自更改操作方法或工艺参数。

2.在生产过程中，如发现操作规程或工艺卡片存在问题或不合理之处，应及时向主管部门反馈，在未得到明确修订通知前，仍需按原规定执行。

第十一条监督检查

1.各部门负责人是本部门操作规程与工艺卡片执行情况的第一责任人，应定期对执行情况进行监督检查。

2.技术、质量、安全等职能部门应将操作规程与工艺卡片的执行情况纳入日常检查和专项检查范围。

3.对检查中发现的违规行为，应及时予以纠正，并分析原因，采取相应的整改措施。对严格执行并取得良好效果的，可给予适当奖励。

第十二条记录与存档

1.操作过程中应按规定做好相关记录，记录内容应真实、准确、完整、清晰。

2.操作规程与工艺卡片的原稿、审批记录、发