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安全生产交叉检查落实不力问题整改报告

一、问题背景

2024年3月12日至15日，市安委办组织住建、交通、应急、消防、市场监管五部门，对城投集团在建的轨道交通三号线08标、化工园区危化品停车场、港口集装箱堆场、城市燃气门站等四处重点场所开展安全生产交叉检查。检查组共发现隐患137项，其中重大隐患9项，一般隐患128项；下达限期整改指令书4份，责令局部停工2处。城投集团安委办于3月18日收到书面通报，通报直指“交叉检查整改闭环流于形式、同类隐患反复出现、责任链条层层递减”三大顽疾。为彻底扭转被动局面，集团成立由董事长任组长的专项整改专班，抽调安全、工程、设备、纪检、审计、工会六条线骨干共29人，实行“问题、任务、责任、时限”四张清单管理，用四周时间完成“排查—评估—整治—验证”四步闭环，现将全过程如实记录，供系统内各二级公司参照执行。

二、问题溯源

1.思想层面：部分项目班子把交叉检查当成“一阵风”，认为“兄弟单位不会真罚”，存在迎检前突击补资料、现场临时贴标识的投机心理。

2.制度层面：2022版《交叉检查隐患整改管理办法》只明确“谁发现、谁跟踪”，却未规定“谁验收、谁签字、谁终身负责”，导致整改结果无人背书。

3.流程层面：隐患流转依托OA系统，但系统字段设计缺“复核人”“销号人”两项，系统默认“整改完毕”即自动销号，技术漏洞放大了管理漏洞。

4.能力层面：一线安全员普遍年轻，平均工龄2.3年，对《危化品重大危险源辨识》《起重机械报废规程》等新标理解不深，面对专家组追问“说不出所以然”。

5.激励层面：原《安全奖罚细则》规定“整改完成率低于90%扣减当月绩效”，但未区分“整改质量”，现场出现“纸面整改”也能拿到80%绩效的怪象。

6.文化层面：班组早会长期由劳务队包工头主持，安全誓词照本宣科，工人左耳进右耳出，未能把“我要安全”内化为自觉行为。

三、整改目标

1.四周内137项隐患全部清零，其中9项重大隐患由集团总经理亲自验收，确保整改一次到位、绝不反弹。

2.建立“交叉检查整改终身责任制”，谁在销号单上签字，谁对该隐患终身负责，退休后仍可追溯。

3.上线“隐患溯源App”，实现“发现—整改—复核—销号”全流程扫码留痕，关键节点自动推送至纪检审计部。

4.培育50名“安全内训师”，覆盖深基坑、起重吊装、受限空间、动火盲板抽堵、危化品装卸五大高危作业，年底前实现自有员工培训覆盖率100%、劳务工90%。

5.修订《安全奖罚细则》，引入“整改质量系数”，由第三方安全机构、工会、职工代表三方打分，系数低于0.8一律不得发放安全奖金。

6.创建“零隐患示范工地”2个，形成可复制的“班前风险自拍、班中视频巡查、班后AI比对”经验，2025年在全集团推广。

四、组织与职责

1.董事长：重大隐患整改第一责任人，每周三现场办公，亲自拍板资金、队伍、设备。

2.总经理：整改总指挥，负责协调设计、施工、监理、分包、供应商五方资源，每日17:00召开“日清会”，对超时未办结事项直接约谈责任人。

3.安全总监：牵头编制技术方案，组织专家论证，对整改质量负技术责任。

4.纪检书记：对整改过程实施“嵌入式”监督，发现弄虚作假先停职后调查。

5.工会主席：组织职工代表参与整改验收，赋予“一票否决”权，确保员工知情权、参与权、监督权。

6.项目经理：对本项目隐患负属地责任，每日报送整改进度照片、视频，数据实时接入集团指挥中心大屏。

7.班组长：落实“最后一米”整改，执行“谁施工、谁整改、谁签字”原则，杜绝“外包式”整改。

五、整改措施

（一）重大隐患整治

1.轨道交通08标盾构区间消防水管脱落

原因：隧道内固定支架间距2.4m，大于设计值1.5m；冲击钻打孔深度不足，膨胀螺栓锚固力仅2.8kN，低于设计值5kN。

整改：

①拆除原支架312处，全部更换为热镀锌角钢L50×5，间距缩至1.2m；

②采用M12×100化学锚栓，拉拔试验值≥15kN，现场随机抽检20组，合格率100%；

③增设φ65mm消防水带快速接口36套，实现隧道内任意点50m内可取水；

④同步安装压力传感器，数据接入盾构监控室，压力低于0.3MPa自动报警。

验收：市消防支队、集团安全总监、设计代表、工会四方现场签字，出具《重大隐患销号确认书》编号09-137-01。

2.化工园区危化品停车场防火间距不足

原因：原设计卸车栈台与罐区间距25m，后因工艺调整新增6台丙烯罐，实际间距缩至18m，违反《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008第4.2.12条。

整改：

①将6台丙烯罐整体迁移至南侧新征地