建立确保产品质量的扶贫产品质量可追溯制度.docxVIP

建立确保产品质量的扶贫产品质量可追溯制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》等相关国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及《集团母公司质量管理体系要求》，结合企业实际生产经营需要，为加强扶贫产品质量管理，防控质量风险，规范业务流程，确保扶贫产品符合国家标准及社会预期，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖扶贫产品从采购、生产、加工、仓储、物流到销售的各环节管理，以及与扶贫产品质量相关的所有业务场景。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

（一）“扶贫产品质量专项管理”指公司为落实产品质量标准，建立全流程追溯机制，防控质量风险，确保扶贫产品符合消费者权益保障要求而实施的管理活动。

（二）“扶贫产品质量风险”指因管理缺陷、操作失误、外部因素等可能导致扶贫产品质量不达标、引发社会投诉或法律纠纷的潜在危险。

（三）“扶贫产品质量合规”指扶贫产品在设计、生产、销售各环节均符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理规范的行为要求。

第四条扶贫产品质量专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖原则，即对所有扶贫产品实施全过程质量管理，不留盲区；

（二）责任到人原则，明确各层级、各部门及岗位的质量责任；

（三）风险导向原则，优先防控重大质量风险，实施分级管理；

（四）持续改进原则，定期评估管理效果，优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对扶贫产品质量专项管理负总责，承担首要领导责任；分管相关业务的领导为直接责任人，负责具体组织协调和监督落实。

第六条设立扶贫产品质量专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关部门负责人。领导小组负责统筹扶贫产品质量管理的顶层设计，协调跨部门重大问题，审批关键决策，并开展监督评价。

第七条领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，承担日常管理职能，负责制度制定、风险排查、考核监督、培训宣贯等工作。

第八条牵头部门职责：

（一）负责扶贫产品质量专项管理制度的建设、修订与解释；

（二）组织开展扶贫产品质量风险识别与评估，制定防控措施；

（三）监督各部门落实管理要求，定期通报考核结果；

（四）组织专项培训，提升全员质量意识与操作能力。

第九条专责部门职责：

（一）负责扶贫产品质量的合规审核，确保业务流程符合法规标准；

（二）参与流程优化，推动技术升级以提升质量管控水平；

（三）牵头处置重大质量风险事件，提出改进建议。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）落实本领域扶贫产品质量管理要求，开展日常自查；

（二）严格执行操作规范，确保产品质量符合标准；

（三）及时上报异常情况，配合风险处置工作。

第十一条基层执行岗责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人操作责任；

（二）主动报告质量隐患，严禁隐瞒或谎报；

（三）遵守操作规程，拒绝执行违规指令。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条采购环节管理：

（一）供应商准入需严格审查资质、信誉及产品质量记录，建立合格供应商名录；

（二）禁止向无资质或存在质量问题的供应商采购扶贫产品；

（三）重点防控采购环节的假冒伪劣风险，确保原材料质量可靠。

第十三条生产加工环节管理：

（一）严格执行工艺标准，使用合格设备，严禁擅自更改配方或工艺参数；

（二）禁止使用过期或劣质辅料，建立投料追溯记录；

（三）重点防控生产过程中的污染风险，定期维护设备，确保运行正常。

第十四条质量检验环节管理：

（一）严格执行出厂检验标准，实施首检、巡检及终检制度；

（二）禁止伪造或篡改检验结果，确保检验数据真实有效；

（三）重点防控检验疏漏风险，对不合格品实施隔离处置。

第十五条仓储物流环节管理：

（一）规范仓储环境，分类存放，防止虫蛀、霉变或混放；

（二）禁止超期储存，建立先进先出机制；

（三）重点防控仓储损耗风险，确保物流过程安全。

第十六条销售与服务环节管理：

（一）规范产品标识，确保包装、说明书等信息完整准确；

（二）禁止虚假宣传，不得夸大产品功效；

（三）重点防控消费纠纷风险，完善售后响应机制。

第十七条信息追溯管理：

（一）建立扶贫产品质量追溯系统，记录从原料到销售的全流程信息；

（二）禁止篡改追溯数据，确保信息真实可查；

（三）重点防控信息泄露风险，加强数据安全管理。

第十八条应急处置管理：

（一）制定质量事故应急预案，明确上报流程与处置措施；

（二）禁止拖延上报