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茶食品质量安全情况报告制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》等相关国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及行业质量管理体系标准，结合集团母公司关于质量风险防控的总体要求，以及本公司茶食品业务特性与内部管理需求，制定本制度。旨在通过系统性、规范化的质量安全管控措施，有效防范和化解生产、流通、销售等环节的风险，确保茶食品产品质量安全，维护消费者合法权益，提升企业核心竞争力。

第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工，涵盖茶食品从原料采购、生产加工、质量检验、仓储物流到市场销售的全生命周期管理，以及与外部第三方相关方的合作与协同。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“茶食品专项管理”：指公司为防控茶食品质量安全风险而建立的一整套管理规范、操作流程、风险防控措施及持续改进机制，包括但不限于供应商管理、生产过程控制、成品检验、不合格品处置等关键环节。

（二）“质量安全专项风险”：指在茶食品生产经营过程中可能引发产品安全事故、质量投诉、监管处罚或声誉损失的不确定性因素，如原料污染、工艺缺陷、检验疏漏等。

（三）“质量安全合规”：指公司及其相关方在茶食品生产经营活动中严格遵循法律法规、标准规范及内部管理制度，确保产品符合质量安全要求的行为状态。

第四条茶食品质量安全专项管理应遵循以下原则：

（一）“全面覆盖”，即管控范围覆盖所有业务场景和环节，不留死角；

（二）“责任到人”，即明确各层级、各岗位的质量安全责任，确保可追溯；

（三）“风险导向”，即聚焦高风险环节，实施差异化管控；

（四）“持续改进”，即定期评估管理有效性，优化流程与机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对茶食品质量安全专项管理承担全面领导责任，负责审定相关管理制度、重大风险决策及资源保障；分管质量安全的领导承担直接管理责任，负责统筹组织实施、监督考核及应急处置。

第六条成立茶食品质量安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括生产、采购、质检、法务、人力资源等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹协调公司茶食品质量安全管理工作，审议重大风险防控方案；

（二）对专项管理制度、流程及标准的修订提出决策意见；

（三）监督评价各层级质量安全管控成效，推动体系优化。

第七条领导小组下设办公室，挂靠在公司质量安全管理部门（暂定名），负责日常事务，具体职责包括：

（一）组织开展专项风险排查与评估，发布预警信息；

（二）协调跨部门协作，跟踪整改落实；

（三）汇总分析管理数据，提出改进建议。

第八条明确三类主体的专项管理职责：

（一）牵头部门（质量安全管理部门）：

1.统筹建设专项管理制度体系，组织宣贯培训；

2.定期开展风险识别与评估，编制管理报告；

3.监督检查各业务单元的执行情况，提出考核建议；

4.负责与监管机构的事务对接及危机公关。

（二）专责部门（生产、采购、研发等）：

1.负责本领域业务操作的质量合规审核；

2.优化关键流程，消除管理漏洞；

3.组织专项风险的应急处置与处置；

4.提供专业支持，推动技术升级。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实本领域专项管理要求，执行操作规范；

2.开展日常自查，排查并上报风险隐患；

3.负责一线员工培训，确保合规操作。

第九条基层执行岗位员工必须履行以下合规义务：

（一）严格遵守操作规程，拒绝违章指挥；

（二）及时上报异常情况，不得隐瞒或迟报；

（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条供应商管理：建立合格供应商名录，实施分级分类管理。对种子、鲜叶、加工辅料等关键原料供应商，必须开展资质审核、实地考察、定期复评，严禁采购无证或高风险来源的物料。

第十一条生产过程控制：

（一）严格执行工艺参数标准，严禁超范围、超限量使用添加剂；

（二）落实生产设备维护计划，防止设备故障导致的污染；

（三）加强生产环境清洁消毒，定期监测微生物指标。

第十二条质量检验管理：

（一）成品检验必须覆盖所有批次，关键指标（如农残、重金属）实施全项目检测；

（二）检验人员须持证上岗，检验设备定期校准；

（三）不合格品必须隔离存放，并按程序处置。

第十三条仓储物流管理：

（一）仓库环境须满足温湿度要求，防虫防鼠措施落实到位；

（二）产品出入库严格执行批号管理，先进先出；

（三）冷链运输必须全程监控，确保产品品质。